隆安县南圩镇退役军人服务站2023年部门预算

及“三公”经费预算公开说明

目   录

第一部分：部门概况 

一、所属单位主要职责和2023年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年部门收支预算总体情况

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分：部门概况

　　一、所属单位主要职责和2023年主要工作任务 

（一）主要职责

全心全意为退役军人服务。负责做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、信息采集、情况反映、立功喜报登具体事务性工作，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动场所。

（二）2023年主要工作任务

1、做好涉军人员的思想工作。进一步落实好退役军人优抚相关政策，针对工作中的实际困难和问题，要解放思想，转变观念，妥善处理好退役军人提出的合理诉求，保持退役人员的稳定，努力开创退役军人服务工作的新局面；2、指导村（社区）退役军人服务站业务，继续完善退役军人服务保障体系建设，加强退役军人和其他优抚对象建档立卡服务工作； 3、协助做好信访接待服务；4、协助开展送立功报喜、悬挂光荣牌等工作，开展退役军人和其他优抚对象信息采集、资料管理、汇总分析和报送等工作； 5、完成上级退役军人事务部门及退役军人服务中心交办的其他事务性工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1、 本级单位和内设机构

隆安县南圩镇退役军人服务站属公益一类的事业单位，经费管理方式为财政全额拨款。内设机构：无。

    2、所属单位

无。   

（二）部门预算单位构成

本部门仅有隆安县南圩镇退役军人服务站本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

根据隆安县机构编制委员会核定隆安县南圩镇退役军人服务站编制人数2人。

（二）人员构成

隆安县南圩镇退役军人服务站现有在职在编人员2人。   

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

　　  一、2023年部门收支预算总体情况 

（一）2023年部门收入预算总体情况

2023年预算总收入24.23万元，与2022年预算收入21.28万元相比，增加2.95万元，比上年度预算增长13.86%，主要原因是：人员职级、薪级工资调整。   

 （二）2023年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

2023年预算总收入24.23万元，与2022年预算收入21.28万元相比，增加2.95万元，比上年度预算增长13.86%，主要原因是：人员职级、薪级工资调整。

    1. 2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

（1）社会保障和就业（类）20.67万元；

（2）卫生健康支出（类）1.27万元；

（3）住房保障支出（类）2.29万元。

2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

 ①工资福利支出（类）22.95万元；

②商品和服务支出（类）1.28万元。

    （2）项目支出预算。

   ①工资福利支出（类）0元

②商品和服务支出（类）0元

③对个人和家庭的补助（类）0元

（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明

结合2022年部门预算安排情况进行对比，就部门预算安排的增减变动主要原因进行说明。（2023年预算总收入24.23万元，与2022年预算收入21.28万元相比，增加2.95万元，比上年度预算增长13.86%，主要原因是：人员职级、薪级工资调整。）

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况

2023年部门财政拨款收入预算 24.23万元，其中：一般公共预算收入预算24.23万元，政府性基金预算收入预算 0万元，国有资本经营预算收入预算 0万元。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出预算24.23万元，其中：一般公共预算支出预算24.23万元，政府性基金预算支出预算 0万元，国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）预算数为17.61万元，主要用于：在职人员工资、津补贴、奖金等人员经费以及保障机构正常运行、开展日常工作的日常公用支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 3.06万元，主要用于：缴纳单位负担部分的基本养老保险缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 1.27万元，主要用于：在职人员医疗方面的支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 2.29万元，主要用于：在职人员公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.02万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 0.02万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.02万元。

（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.02 万元，与2022年持平。其中：

1.因公出国（境）经费2023年预算 0万元，比2022年预算 0万元增加（减少） 0万元，与2022年持平。

2.公务接待费2023年预算0.02 万元，比2022年预算 0万元增加（减少） 0万元，与2022年持平。

3. 公务用车购置费2023年预算0万元，比2022年预算 0万元增加（减少） 0 万元，与2022年持平。

4. 公务用车运行维护费2023年预算 0万元，比2022年预算0万元增加（减少） 0万元，与2022年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门没有机关运行经费支出预算。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算 0 万元，同比增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%，增加（减少）的原因主要是：本单位无政府采购预算。其中，货物项目采购预算 0万元，占政府采购预算的 0 %；工程项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0 %；服务项目采购预算 0 万元，占政府采购预算的 0%。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目

    （四）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中： 0级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，；单位价值200万元以上大型设备 0 台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

根据预算管理要求，2023年度二层单位未单独开展预算绩效管理工作。

    （六）涉密事项处理说明

  　如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

　　（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

　　（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、部分专业名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

附件：

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算绩效目标公开表

上述报表详见附件。