隆安县南圩镇卫生和计划生育服务所2023年部门预算

及“三公”经费预算公开说明

目   录

第一部分：部门概况 

一、所属单位主要职责和2023年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023年部门收支预算总体情况

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

    第一部分：部门概况 

　　一、所属单位主要职责和2023年主要工作任务 

（一）主要职责

负责编制、组织实施本乡镇扶贫开发规划和年度计划；负责本乡镇扶贫开发项目的选择、论证、评估、申报、实施和组织管理工作；负责本乡镇扶贫对象的调查摸底、建档立卡和贫困人口的动态监测管理工作；负责本乡镇扶贫开发的其他工作；负责辖区内卫生和计划生育相关具体事务性、服务性工作。

（二）2023年主要工作任务

一 、卫生监督工作。

1.走访全镇各个中小学校和托幼机构，开展疫情防控监督指导工作。

2.开展公共场所疫情防控卫生监督。

3.开展村卫生室2023年度《医疗机构执业校验》工作。

4.组织开展村居委会疫情防控台账的检查工作。

二、计划生育工作。

1.依法组织实施全面两孩政策。

2.计生协会工作。

3.组织开展计划生育家庭奖励扶助对象的年审和新增对象材料的收集和上报工作。

4.流动人口计划生育服务管理。

三、信息化建设工作。

四、开展基层指导和业务工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本单位属于全额拨款公益一类事业单位，无内设机构。

    2. 所属单位

本单位属于全额拨款公益一类事业单位，属于隆安县南圩镇人民政府二层单位。

    （二）部门预算单位构成

本部门仅有隆安县南圩镇卫生和计划生育服务所本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

单位核定编制数11人，其中管理人员2人，专业技术人员9人。实有在编在岗人员8人，其中专业技术岗位7人，工勤技能岗位1人。

（二）人员构成

单位实有人数8人，其中：男性4人，女性4人。学历：研究生1人，大学本科5人，大学专科1人，高中1人；年龄：35岁以下4人，36岁至40岁1人，41岁至45岁1人，45岁至50岁1人，51岁至54岁1人。

    第二部分：2023年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2023年部门收支预算总体情况 

（一）2023年部门收入预算总体情况

2023年收入总预算120.85万元，同比减少7.94万元，下降6.57%

一般公共预算拨款120.85万元，同比减少7.94万元，下降6.57%

政府性基金收入0万元，与去年预算数持平。

纳入财政专户管理的收入安排资金0万元，与去年预算数持平。

未纳入财政专户管理的收入安排资金0万元，与去年预算数持平。

    （二）2023年部门支出预算总体情况

先从支出预算总规模说明总体情况。

    1. 2023年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

    （1）社会保障和就业（类）12.60万元

    （2）卫生健康支出（类）98.80万元

    （3）住房保障支出（类）9.45万元

2. 2023年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）103.24万元

②商品和服务支出（类）7.79万元

③对个人和家庭的补助（类）2.87万元

④离退休费（类）6.95万元

    （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）0万元

②商品和服务支出（类）0万元

③对个人和家庭的补助（类）0万元

（三）2023年部门预算收支增减变化情况说明

2023年一般公共预算收入预算120.85万元，比2022年预算128.79万元减少7.94万元，同比下降6.57 %。收入预算减少的主要原因是人员减少。2023年一般公共预算支出预算120.85万元，比2022年预算128.79万元减少7.94万元，同比下降6.57%。支出预算减少的主要原因是人员减少。

二、2023年部门财政拨款收支预算情况

（一）2023年部门财政拨款收入预算情况

2023年部门财政拨款收入预算120.85万元，其中：一般公共预算收入预算120.85万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，

本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023年部门财政拨款支出预算情况

2023年部门财政拨款支出预算120.85万元，其中：一般公共预算支出预算120.85万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为12.60 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

（2）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）预算数为93.48万元，主要用于其他计划生育事务支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为5.32万元，主要用于事业单位医疗保险支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为9.45万元，主要用于住房公积金支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2023年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2023年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.42万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.16万元，会议费0.10万元，培训费0.16万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2023年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0万元.

（二）2023年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算0.42万元，比2022年预算0.52万元减少0.1万元，同比下降23.81 %。其中：

1. 因公出国（境）经费2023年预算 0万元，与2022年持平。

2. 公务接待费2023年预算0.16万元，比2022年预算0.20万元减少0.04万元，同比下降25%，减少的原因主要是公务接待次数减少。主要用于公务接待。

3. 会议费2023年预算0.10万元，比2022年预算0.12万元减少0.02万元，同比下降20%，减少主要原因是会议召开次数减少。主要用于会议经费。

4. 培训费2023年预算0.16万元，比2022年预算0.2万元减少0.04万元，同比下降25%，减少主要原因是培训次数减少。主要用于培训经费。

    5. 公务用车购置费2023年预算0万元，与2022年持平。

6. 公务用车运行维护费2023年预算0万元，比2022年预算0万元减少0万元，同比下降0%，减少的原因主要是不安排公务用车运行维护费。主要用于公务用车运行费用，本单位公务用车保有量1辆。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门机关运行经费预算0万元，与2022年持平。

（二）政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，与去年持平。其中，货物项目采购预算0万元；工程项目采购预算0万元；服务项目采购预算0万元。

    （三）政府购买服务情况

2023年本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况
（一）资产总体情况
    截至 2022 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 74.48 万元，较上年增长 -22.75%。负债总额 6.54万元 ,较上年增长 -1.51%。净资产 67.94万元 ,较上年增长 -24.32%。
1.资产分布情况。
    我单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产74.48万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。
2.资产构成情况。
    流动资产 6.54 万元，较上年增 长 -1.51%，占资产总额 8.78%； 固定资产 52.94万元，较上年增长 -29.20%， 占资产总额71.08 % ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 15万元，较上年增长 0.00% ，占资产总额 20.14%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00% ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0万元，占资产总额0.00 %； 其他资产 0万元，占资产总额0.00 % 。
3.固定资产构成情况。
    土地、房屋及构筑物 39.68 万元，占固定资产的 74.94% （其中，房屋 39.68 万元，占固定资产的 74.94%） ； 设备 0.05 万元，占 0.09 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 9.49 万元，占 17.93% ； 家具、用具 3.73万元，占 7.04 % ； 特种动植物 0万元，占 0.00 % ；

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是卫生和计划生育工作业务用车；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

2023年部门整体预算支出总额120.85万元，资金全部为一般公共预算拨款，基本支出为120.85万元，项目支出为0万元。无项目预算绩效目标管理。

    （六）涉密事项处理说明

  　如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

　　（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

　　（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

五、部分专业名词解释

（一）财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

附件：

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、2023年度预算绩效目标公开表

上述报表详见附件。