——2023年12月6日在隆安县第十七届

人民代表大会常务委员会第十六次会议上

县财政局局长 唐旭雷

县人大常委会：

    受县人民政府委托，现就提请审议隆安县2023年本级预算调整方案的议案作如下说明，请予审议。

一、预算调整原因

根据《中华人民共和国预算法》第六十七条第（一）款所列情况“经全国人民代表大会批准的中央预算和经地方各级人民代表大会批准的地方各级预算，在执行中出现下列情况之一的，应当进行预算调整：（一）需要增加或者减少预算总支出的；第六十八条“在预算执行中，各级政府一般不制定新的增加财政收入或者支出的政策和措施，也不制定减少财政收入的政策和措施；必须作出并需要进行预算调整的，应当在预算调整方案中作出安排。”第六十九条“在预算执行中，各级政府对于必须进行的预算调整，应当编制预算调整方案。预算调整方案应当说明预算调整的理由、项目和数额”等条款的要求，县本级因减少一般公共预算调入资金、增加政府性基金预算收支等原因。2023年县本级一般公共预算、政府性基金预算收支较年初预算调整发生了变动，2023年县本级社会保险基金预算的收支预算较年初发生了变动。按照预算法有关要求须进行预算调整，编制预算调整方案，报县人大常委会批准。

二、县本级一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整方案

县本级一般公共预算收入总计数调整为37.61亿元，比年初预算增加9.60亿元，具体调整事项如下：

1.调增上级补助收入9.76亿元。

2.调减上年结余收入4204万元，根据南宁市年终决算结算单调整上年结余。

3.调减调入资金3亿元，主要是：一是继续加大土地出让收益用于农业农村投入，二是土地出让收入用于追加安排比亚迪智能新能源汽车综合测试场项目落地征拆补助，相应减少从政府性基金预算调入一般公共预算。

4.债务转贷收入增加3.05亿元，主要是新增地方政府一般债务转贷收入增加8692万元，再融资债券收入增加2.18亿元。

5.调增动用预算稳定调节基金2049万元，根据决算报告调整。

（二）支出预算调整方案

县本级一般公共预算支出总计数调整为37.61亿元，比年初预算增加9.60亿元，具体调整事项如下：

1、调增一般公共服务支出5336万元，主要原因是提高农村基层党建基础保障水平有关经费、基层组织建设经费、重点产业链招商经费、政务网络建设等支付资金增加。

2、调增公共安全支出1685万元，增加的主要原因是上级追加政法纪检监察转移支付资金、政法转移支付资金、公安办案（业务）经费等转移支付资金。

3、调增教育支出2071万元，增加的主要原因是今年增加教育强国推进工程中央基建投资预算安排用于义务教育学校建设，新增一般债券用于学前教育发展、农村公办学校校舍安全保障、义务教育薄弱环节改善于提升等教育支出。

4、调增科学技术支出2356万元，主要是认真贯彻落实《广西壮族自治区科技创新条例》文件精神，加大财政性科学技术经费投入力度，一方面通过信息化手段推动县域经济发展，另一方面加大企业投入，支持企业研发，助力工业振兴，其中安排AK项目65万元。

5、调减文化旅游体育与传媒支出948万元，主要是用于文物保护的支出减少。

6、调增社会保障就业支出1.53亿元，主要是根据机关事业单位基本养老保险实际缺口追加安排。

7、调增卫生健康支出4804万元，主要是清算历年医护人员疫情防控补助等支出。

8、调减节能环保支出2360万元，主要是农村污水管网、农村环境整治项目支出减少。

9、调增城乡社区支出3582万元，主要是市政设施维护等公共设施支出增加。

10、调增农林水支出3.89亿元，大力推进乡村振兴项目，相应安排衔接推进乡村振兴补助资金、广东帮扶广西财政协作资金等支出。

11、调增交通运输支出1803万元，主要是用于安排隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程产城融合区（隆安县示范贫困县农民工创业园）产业基地配套道路工程项目、上级转移支付乡村振兴发展补助资金用于交通基础设施建设。

12、调增资源勘探工业信息等支出1777万元，主要是上级追加转移支付进行企业奖补、助力上规工业企业及高技术制造业增产增收，推进工业振兴。

13、调增商业服务业等支出214万元，主要是中央对地方民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持资金增加。

14、调增金融支出121万元，主要是“桂惠贷”财政贴息增加。

15、调增自然资源海洋气象等支出681万元，主要是开展农产品加工集中建设区概念规划、乡村规划及县内危岩治理等。

16、调增灾害防治级应急管理支出251万元，主要是保障消防应急经费、县内地质灾害治理。

17、调减预备费1640万元，动支预备费用于广西福斯银新材料有限公司浸银渣应急处置项目。

18、调增债务付息支出93万元，主要是今年转贷的部分新增政府一般债券需要在当年付息。

19、调增债务发行费用支出22万元，主要是今年转贷的新增政府一般债券需缴纳发行费用。

20、调增债务还本支出2.18亿元，主要是今年获得再融资债券2.18亿元。

三、县本级政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整方案

县本级政府性基金预算收入总计数调整为10.55亿元，比年初预算增加1.72亿元，具体调整事项如下：

1.调增国有土地使用权出让收入1.20亿元，同时调减其他政府性基金收入1.2亿元。

2.调增上级补助收入1677万元。

3.调增上年结余收入510万元，根据南宁市年终决算结果调增上年结余。

4.调增专项债券对应项目专项收入1.5亿元，根据当年新增专项债券收入调整。

（二）支出预算调整方案

县本级政府性基金预算支出总计数调整为10.55亿元，比年初预算增加1.72亿元，具体调整事项如下：

1.调增城乡社区支出3.22亿元。主要用于比亚迪智能新能源汽车综合测试场项目征拆、城镇开发土地储备等支出。

2.调增专项债券支出1.5亿元，根据当年新增专项债券情况调整。

3.调增彩票公益金安排的支出73万元，主要是彩票公益金安排的上级转移支付增加。

4.调减债务发行费用支出39万元，根据当年其他地方自行试点项目收益专项债券发行情况调整。

5.调减调出资金3亿元，主要是调整追加安排比亚迪智能新能源汽车综合测试场项目建设支出。

四、县本级社会保险基金预算调整方案

（一）收入预算调整方案

县本级社会保险基金预算收入合计数按年初4.27亿元调整不变，调整其中财政补助收入由年初7393万元调整为1.25亿元，上级补助收入由年初5140万元调整为0元，主要是根据目前机关事业单位基本养老保险缴费、县财力情况和上级补助情况调整收入细项。

（二）支出预算调整方案

县本级社会保险基金预算支出按年初预算数不变。