目   录

第一部分：部门概况 

一、所属单位主要职责和2026年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：隆安县那桐镇便民服务中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况 

　　一、所属单位主要职责和2026年主要工作任务 

（一）主要职责

承担精神文明建设、移风易俗、就业创业、民政、社会保障、教育、卫生健康、科技、文化、广播影视、体育、旅游、扶残助残、志愿者等方面事务性工作。负责办理或督办本级和经授权、委托行使的行政审批和公共服务事项。承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障、信访接待、信息采集统计等事务性工作。

（二）2026年主要工作任务

健全养老与医保服务体系：优化养老保险待遇资格认证服务，全年上门认证不少于400人次。推进医保经办服务下沉，在村级便民服务站实现医保参保登记、暂停医保参保登记、信息变更登记等事项“就近办”；开展医保政策进万家活动，覆盖群众3万人次以上。强化就业服务：组织富余劳动力“入企探岗”20次，提供就业岗位500个，帮助480人实现稳定就业；城镇登记失业率控制在1.2%。优化退役军人服务：深化退役军人服务，完善扶优对象动态信息管理，落实各项扶优政策。开展“文明实践+乡村振兴”系列活动，举办“三月三”、“四月八”民俗活动、村BA篮球赛等活动15余场；深化移风易俗宣传。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质为事业单位；经费管理方式为全额拨款；事业单位分类改革类别为公益一类；无内设机构。

    2. 所属单位

无所属单位

    （二）部门预算单位构成

本部门仅有隆安县那桐镇便民服务中心本级一个二级预算单位。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2026年部门收支预算总体情况 

（一）2026年部门收入预算总体情况

1.一般公共预算拨款收入124.79万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

（二）2026年部门支出预算总体情况

1.2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1) 社会保障和就业支出110.29万元。

(2)卫生健康支出4.16万元。

(3)住房保障支出10.33万元。

2.2026年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出110.84万元。

②商品和服务支出9.16万元。

③对个人和家庭的补助4.79万元。

（2）项目支出预算。

本部门无项目支出。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明

2026年一般公共预算收入预算124.79万元，比2025年预算73.12万元增加51.67万元，同比增长70.66%。收入预算增加的主要原因是：新招聘2人，人员增加。2026年一般公共预算支出预算124.79万元，比2025年预算73.12万元增加51.67万元，同比增长70.66%。支出预算增加的主要原因是：新招聘2人，人员增加。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

（一）2026年部门财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算 124.79万元，其中：一般公共预算收入预算124.79万元，本部门无政府性基金预算收入预算，国有资本经营预算收入预算0万元。

（二）2026年部门财政拨款支出预算情况

2026年部门财政拨款支出预算124.79万元，其中：一般公共预算支出预算124.79万元，本部门无政府性基金预算收入预算，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)支出预算4.79万元，主要用于：退休人员生活补助及计划生育人员退休后提高5%退休金。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算9.89万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出预算95.62万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、日常办公经费等支出。

（4）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算4.16万元，主要用于：事业单位在职在编人员单位部分医疗保险、生育保险支出。

（5）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算10.33万元，主要用于：事业单位在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

 本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.09万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算0.09万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.09 万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.09万元，比2025年预算0.07万元增加0.02万元，同比增长28.57 %。其中：

1.因公出国（境）经费2026年预算0万元，与2025年持平。

2.公务接待费：2026年预算 0.09万元，比2025年预算 0.07万元增加0.02万元，同比增长 28.57%，增加的原因主要是：人员增加。主要用于：公务接待。

3. 公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与2025年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机构运行经费

2026年本部门机构运行经费预算 0万元，与2025年持平。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，同比减少0.9485万元，减少100%，减少的原因主要是：本年度不安排政府采购预算。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无；单位价值200万元以上大型设备0台（套），主要是无。

    （五）预算绩效管理情况

1.预算项目绩效目标管理

本单位2026年无纳入预算绩效目标管理的项目。

2.部门为整体绩效目标管理

本单位非整体绩效目标管理主体。

    （六）涉密事项处理说明

  　如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

　　（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

　　（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

第四部分：隆安县那桐镇便民服务中心2026年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表

（上述报表详见附件）