目   录

第一部分：部门概况 

一、所属单位主要职责和2026年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：隆安县那桐镇农业服务中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况 

　　一、所属单位主要职责和2026年主要工作任务 

（一）主要职责

承担农业、林业、水利等方面事务性工作。承担乡村振兴相关事务性工作。承担统计相关事务性工作。

（二）2026年主要工作任务

1.做好粮食安全生产工作。在耕种季节来临之际，加大粮食种植补贴宣传力度，推动粮食种植面积的扩大，确保全面完成我镇全年粮食安全生产工作。

2.做好各项惠农补贴工作。加大各项补贴宣传力度，确保家家户户都知晓，让符合补贴条件的农户都能享受到相关惠农政策。

3.做好农产品质量安全监管工作。加强安全使用农药的宣传，加大“八桂农安服务”小程序的推广力度，推动种植户在销售农产品时开具农产品承诺达标合格证，增强种植户的农产品质量安全意识，形成良好的农产品质量安全氛围。

4.做好那桐镇农村集体“三资”工作。加强村集体经济项目的监管，督促各村（社区）做好相关台账，同时加大对组级集体资金的监管力度，确保集体资金使用无异常。

5.做好农机工作。加强对农机的监管，加大农机安全生产力度，配合上级部门开展农机年检年审等工作。

6.做好饮水安全工作。继续做好农村饮用水源点的监测工作，确保广大人民群众饮用水无异常。

7.做好农自用船舶管理工作。加大船舶登记备案宣传工作，持续开展“三无”农用船舶排查，做好船舶驾驶人员技术和安全培训，实现农用非渔船造册登记全覆盖。

8.做好图斑销号工作。继续做好“非粮化”图斑、“撂荒”图斑、水利图斑、林业图斑的整治销号工作。

9.做好河长办及防汛抗旱工作。加强巡查和信息报送，落实洪水防御各项工作，保障好人民群众生命财产安全。

10.做好相关林业工作。加强森林资源管护，加大森林防火宣传，持续做好我镇森林防火工作，并积极配合县林业局开展松材线虫防疫和外来入侵植物排查等工作。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质为事业单位；经费管理方式为全额拨款；事业单位分类改革类别为公益一类；无内设机构。

    2. 所属单位

无所属单位。

    （二）部门预算单位构成

本部门仅有604007隆安县那桐镇农业服务中心本级一个二级预算单位。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2026年部门收支预算总体情况 

（一）2026年部门收入预算总体情况

1.一般公共预算财政拨款收入155.51万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

（二）2026年部门支出预算总体情况

1. 2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业（类）33.44万元。

（2）卫生健康支出（类）4.80万元。

（3）农林水支出（类）105.90万元。

（4）住房保障支出（类）11.37万元。

2. 2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

①工资福利支出（类）122.61万元。

②商品和服务支出（类）9.33万元。

③对个人和家庭的补助（类）15.90万元。

（2）项目支出预算。

①商品和服务支出（类）1.40万元。

②对个人和家庭的补助（类）6.27万元。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明

2026年一般公共预算收入预算155.51万元，比2025年预算128.95万元增加26.56万元，同比增长20.60 %。收入预算增加的主要原因是：人员经费和项目经费增加。2026年一般公共预算支出预算 155.51万元，比2025年预算 128.95万元增加26.56万元，同比增长20.60 %。支出预算增加的主要原因是：人员经费和项目经费增加。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

（一）2026年部门财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算155.51万元，其中：一般公共预算收入预算155.51万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2026年部门财政拨款支出预算情况

2026年部门财政拨款支出预算155.51万元，其中：一般公共预算支出预算155.51万元，政府性基金预算支出预算 0 万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）预算数为6.27万元，主要用于：事业单位退休人员死亡抚恤支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）预算数为15.90万元，主要用于：事业单位退休人员生活补助和计划生育人员退休后提高5%退休金。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为11.27万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为4.80万元，主要用于：事业单位在职在编人员单位部分医疗保险、生育保险支出。

（5）农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）预算数为1.40万元，主要用于：农产品质量安全风险（例行）监测经费。

（6）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）预算数为104.50万元，主要用于：工伤保险、失业保险、邮电费、电费、办公费、差旅费、水费等定额商品和服务支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为11.37万元，主要用于：事业单位在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算 0 万元，公务用车购置费支出预算 0 万元，公务用车运行维护费支出预算 0 万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0 万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 万元，比2025年预算0.11万元减少 0.11 万元，同比减少100 %。其中：

1. 因公出国（境）经费2026年预算 0 万元，与2025年持平。

2. 公务接待费2026年预算 0 万元，比2025年预算 0.11  万元减少0.11万元，同比下降 100 %，减少的原因主要是：本部门无公务接待。

3. 公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，与2025年持平。

4.公务用车运行维护费2026年预算 0 万元，与2025年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算9.33万元，比2025年预算减少1.88万元，下降16.77%，减少的原因主要是：人员减少，相关经费减少，减少人员办公费、印刷费、差旅费、工会经费、邮电费、电费。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算 0 万元，与2025年持平。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备 0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

1.预算项目绩效目标管理

2026年纳入预算绩效目标管理的项目2个，涉及金额7.67万元，其中：一般公共预算支出7.67万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1. 项目名称：农产品质量安全风险（例行）监测经费，预算金额：1.40万元，资金来源：一般公共预算。

2. 项目名称：死亡抚恤金项目，预算金额：6.27万元，资金来源：一般公共预算。

    （六）涉密事项处理说明

  　如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下，按照下列原则处理：

　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

　　（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

　　（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

第四部分：隆安县那桐镇农业服务中心2026年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表

（上述报表详见附件）