目   录

第一部分：部门概况 

一、所属单位主要职责和2026年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：隆安县那桐镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算报表

第一部分：部门概况 

　　一、所属单位主要职责和2026年主要工作任务 

（一）主要职责

承担自然资源、村镇规划建设和环境卫生、生态环境保护、交通运输、应急管理（含消防）、安全生产、征地拆迁、招商引资、项目建设、产业发展等方面的技术性、事务性工作。承担突发事件的应急处置、应急救援等工作。

（二）2026年主要工作任务

强化安全监管，加强防尘污染监控与停工矿山督查，规范企业场地建设，推动安全管理常态化;严控“两违”行为，加强重点区域动态巡查，实现违法用地、违规建设早上报，实现“早发现、快处置”;加快乡村建设，配合推进基础配套、产业发展与乡容乡貌整治，助力乡村一体化发展;深化生态保护，抓实秸秆禁烧、污染治理与环境信访，推进生态乡村创建;提升服务能力，加强工作人员专业培训，规范农房管控与住房安全排查，以更优服务保障民生。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质为事业单位；经费管理方式为全额拨款；事业单位分类改革类别为公益一类；无内设机构。

    2. 所属单位

无所属单位。

    （二）部门预算单位构成

1.本部门仅有604013隆安县那桐镇乡村建设综合保障中心本级一个二级预算单位。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2026年部门收支预算总体情况 

（一）2026年部门收入预算总体情况

1.一般公共预算拨款收入258.84万元

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

    （二）2026年部门支出预算总体情况

    1. 2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

(1)社会保障和就业支出25.1万元；

(2)卫生健康支出5.8万元；

(3)城乡社区支出213.44万元；

(4)住房保障支出14.51万元

2. 2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

基本支出预算179.96万元；

①工资福利支出155.43万元；

②商品和服务支出13.16万元；

③对个人和家庭的补助11.37万元。

（2）项目支出预算。

①工资福利支出（类）78.89万元。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明

2026年一般公共预算收入预算258.84万元，比2025年预算加97.42万元，同比增长60.35%。收入预算增减的主要原因是：人员增加。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

（一）2026年部门财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算 258.84万元，其中：一般公共预算收入预算 258.84 万元，政府性基金预算收入预算 0 万元，国有资本经营预算收入预算 0万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2026年部门财政拨款支出预算情况

2026年部门财政拨款支出预算258.84 万元，其中：一般公共预算支出预算 258.84万元，政府性基金预算支出预算 0万元，国有资本经营预算支出预算 0 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算11.37万元，主要用于：退休人员生活补助费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）预算数为 11.37万元，主要用于：事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 5.8 万元，主要用于：事业单位在职在编人员单位部分医疗保险、生育保险、失业保险支出。

（4）城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)支出预算213.44万元，主要用于：城乡社区环境卫生事业运行。

（5）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算14.51万元，主要用于：事业单位在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.39 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0 万元，公务接待费支出预算0.13万元，公务用车购置费支出预算0.00万元，公务用车运行维护费支出预算0.00万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.39万元，政府性基金预算支出预算0万元，国有资本经营预算支出预算0万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.39 万元，比2025年预算0.1万元增加0.29万元，同比增长290 %。其中：

1.因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算0.13 万元，比2025年预算 0.1万元增加 0.03 万元，同比增长30 %，增加的原因主要是：人员增加。主要用于：用于公务接待。

3.公务用车购置费2026年预算0.00万元。与2025年持平。

4.公务用车运行维护费2026年预算0.00万元。与2025年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算13.16万元（指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用），比2025年预算10.05万元，增加3.11万元，增长30.94%，原因主要是：人员增加。

（二）政府采购情况

2026年安排政府采购预算0.128万元，同比增加0.128万元。原因主要是：采购碎纸机。其中，货物项目采购预算0.128万元，占政府采购预算的100%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，其中：科级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是无公车；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （四）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （五）预算绩效管理情况

1.预算项目绩效目标管理

2026年纳入预算绩效目标管理的项目 1 个，涉及金额78.89万元，其中：一般公共预算支出78.89 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.项目名称：劳务派遣经费，预算金额：78.89万元，资金来源：一般公共预算。

(六)涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

第四部分：那桐镇乡村建设综合保障中心2026年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表

（上述报表详见附件）