目   录

第一部分：部门概况 

一、所属单位主要职责和2026年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：隆安县那桐镇综合行政执法队2026年部门预算报表

第一部分：部门概况 

　　一、所属单位主要职责和2026年主要工作任务 

（一）主要职责

根据法律法规授权和上级依法下放权限，以授权、委托机关名义开展行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等工作；承担综合行政执法规范化建设相关工作；建立健全执法联动机制，统筹协调开展联合执法。承担社会治安综合治理、信访、纠纷调解、安全稳定、平安创建等事务性工作。

（二）2026年主要工作任务

开展那桐镇行政处罚及与之相关的行政检查、行政强制等工作；做好综合行政执法规范化建设相关工作；建立健全执法联动机制，统筹协调开展联合执法。承担那桐镇社会治安综合治理、信访、纠纷调解、安全稳定、平安创建等事务性工作。

  二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

本级单位的单位性质为事业单位；经费管理方式为全额拨款；事业单位分类改革类别为公益一类；无内设机构。

    2. 所属单位

本部门仅有604014隆安县那桐镇综合行政执法队本级一个二级预算单位。

    （二）部门预算单位构成

本部门仅有604014隆安县那桐镇综合行政执法队本级一个二级预算单位。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2026年部门收支预算总体情况 

（一）2026年部门收入预算总体情况

2026年部门预算当年总收入116.11万元，总支出116.11万元。其中：一般公共预算支出116.11万元；政府性基金预算支出0.00万元；国有资本经营预算支出0.00万元。

    （二）2026年部门支出预算总体情况

2026年部门预算当年总收入116.11万元，总支出116.11万元。

    1. 2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    （1）一般公共服务支出（类）91.98万元；

    （2）社会保障和就业支出（类）10.32万元；

（3）卫生健康支出（类）3.91万元；

（4）住房保障支出（类）9.91万元。

2. 2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）106.03万元；

②商品和服务支出（类）9.08万元；

③对个人和家庭的补助（类）1万元

    （2）项目支出预算。

  本部门预算无项目支出预算。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明

2026年一般公共预算收入预算 116.11万元，比2025年预算 74.85万元增加41.26 万元，同比增长55.12%。收入预算增加的主要原因是:人员新增。2026年一般公共预算支出预算 116.11 万元，比2025年预算 74.85 万元增加41.26万元，同比增长55.12 %。支出预算增加的主要原因是:人员新增。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

（一）2026年部门财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算 116.11 万元，其中：一般公共预算收入预算116.11 万元，本部门无政府性基金预算收入预算 ，本部门无国有资本经营预算收入预算 。

（二）2026年部门财政拨款支出预算情况

2026年部门财政拨款支出预算 116.11万元，其中：一般公共预算支出预算 116.11万元，政府性基金预算支出预算0 万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行（项）预算数为91.98万元，主要用于：单位人员工资福利支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为 1万元，主要用于：单位退休人员生活补贴。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 3.91万元，主要用于：单位人员医疗保险缴纳。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算9.32万元，主要用于：主要用于单位人员养老保险缴纳。

（5）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算9.91万元，主要用于：单位人员住房公积金缴纳。

    2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.09万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算 0.09万元，公务用车购置费支出预算 0万元，公务用车运行维护费支出预算 0万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算0.09万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.09万元，比2025年预算0.08万元增加0.01万元，同比增长12.5 %，主要原因是：人员新增。其中：

1. 因公出国（境）经费2026年预算 0万元，比2025年预算 0万元增加0万元，同比增长0%，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算 0.09万元，比2025年预算0.08万元增加0.01万元，同比增长 12.5%，增加的原因主要是：人员新增。主要用于：公务接待。

3. 公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2026年预算0万元，比2025年预算 0万元增加0 万元，同比增长0 %，与2025年持平。

公务用车运行维护费2026年预算0万元，比2025年预算0 万元增加0万元，同比增长0 %，增与2025年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算 9.08万元，比2025年预算8.03万元增加1.05万元，增长13.08%，增加的原因主要是：人员新增。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算0万元，同比增加0 万元，增长 0%，增加的原因主要是：本年度无政府采购预算。其中，货物项目采购预算0万元，占政府采购预算的0%；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0 %；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0 %。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆0辆，；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

1.预算项目绩效目标管理

2026年纳入预算绩效目标管理的项目 0 个，涉及金额0万元，其中：一般公共预算支出0万元。

本部门2026年无预算绩效目标管理的项目。

    （六）涉密事项处理说明

    本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

第四部分：隆安县那桐镇综合行政执法队2026年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表

（上述报表详见附件）