目   录

第一部分：部门概况 

一、所属单位主要职责和2026年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：隆安县那桐镇人民政府2026年部门预算报表

第一部分：部门概况 

　　一、所属单位主要职责和2026年主要工作任务 

（一）主要职责

1.制定和组织实施经济建设、科技推广和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的政务服务管理；民政、科技、教育、卫生、文化、体育、广播影视、民族宗教、就业和社会保障、食品安全等社会事务工作；农业、水利、林业、扶贫、财政、统计、交通、发展计划、经贸、工业、规划建设、环境保护和安全生产、农村土地承包、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等经济发展与安全生产工作；人口与计划生育工作；维护社会稳定、防范和处理禁毒等问题，维护社会治安综合治理工作。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

 5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.负责指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

7.完成上级政府交办的其他事项。

（二）2026年主要工作任务

1.把进字做优，在推动重点项目建设上务求更大突破。一是做强农业优势，壮大富民产业。立足那桐镇农业产业强镇优势，精准谋划全镇产业布局，推动火龙果特色产业集群发展，不断做优一产、做强二产、做大三产。大力发展现代设施农业，持续优化种植结构与品种布局，坚持稳蔬菜、优瓜果、保猪禽、兴蛋奶、挖渔业，多措并举、综合发力，全力保障群众生活供给充足、市场运行平稳。二是服务工业企业，发展实体经济。充分运用各项惠企政策，服务同盼科技年产30万吨优质饲料项目投产达效，助力10亿元级企业漓源金陵饲料满产增产，服务金穗生态科技、广达木业、丁丁塑胶、瑞丰工贸等规上企业产值稳步提升，加快丰登化工复工复产释放动能，扶持鸿海物流等企业扩量增效，产值超2000万元。三是攻坚重点项目，提升发展优势。主动对接上级重大工程和重大生产力布局，紧扣“一区两地一园一通道”战略任务，加快推进南宁港隆安港区那桐作业区及疏港道路、G80广昆高速改扩建、隆硕高速等重点项目开工建设，推动华门度假酒店、那桐农贸市场升级改造有序推进，谋划国道G358那桐绕城公路项目（含那桐二桥）、福翁湖生态文化体育休闲公园等民生项目落地见效。四是深化农文旅融合，培育多元发展赛道。深入挖掘“四月八”等“那”文化内涵、用好“那乡果海”等特色农业和金穗万亩灯光秀等本地独特资源，以传统节庆时间为节点，联合定典屯少数民族特色村寨、金穗生态园积极谋划农文旅融合发展线路，以活动集聚人气、带动消费，推动一二三产业融合发展取得新突破。

2.把稳字做深，在推进乡村全面振兴上务求更大实效。一是常态化开展监测精准帮扶。坚持“大稳定、小调整”原则，健全用好防返贫动态监测和精准帮扶长效机制，常态化开展预警名单排查，从产业、就业、健康、教育、综合保障等方面因人因户精准落实帮扶措施，持续巩固拓展“三保障”和饮水、住房安全成果，坚决守牢不发生规模性返贫致贫底线。二是硬举措扛牢粮食安全责任。严守“耕地保护”“粮食安全”两条红线，从稳面积、稳单产、稳收益发力，持续推进耕地保护“非粮化”“非农化”和撂荒地治理，扎实推进下邓村、那重村、定江村3个样方田管护和年度高标准农田建设；因地因时引导农户发展油茶等粮油作物特色种植，不折不扣落实耕地地力保护补贴等各项惠农补贴政策，切实保护农民种粮积极性。三是硬实招推进和美丽乡村建设。稳慎推进农村乱占耕地建房住宅类房屋专项整治，高质量推进那桐镇城镇开发边界控制性详细规划编制，优化集镇功能布局，加快破解城镇发展承载力不足难题。深入学习运用“千万工程”经验，扎实推进农村人居环境整治提升，以钉钉子精神抓好农村改厕、生活垃圾处理和污水治理，不断提高基础设施完备度、公共服务便利度、人居环境舒适度。

3.把暖字做细，在增进群众民生福祉上务求更多提升。一是兜牢民生保障，让群众看病有保障。深入实施全民参保计划，持续推进医保参保和养老保险扩面增效，确保脱贫对象、监测户参保率稳定在99%以上。突出抓好养老、托育等“一老一小”基础民生工作，重点做好特困人员、低保对象、监测对象等群体的参保资助，做到应补尽补、应保尽保。强化公共医疗卫生服务，持续优化那桐镇中心卫生院和各村（社区）卫生室服务能力，推动优质公共卫生资源下沉。二是优化公共服务，办好群众身边具体事。坚持就业是最大的民生，抓好重点群体就业，深入推进“入企探岗”行动，持续稳定拓宽群众家门口就业渠道，稳步推进群众增收。坚持教育优先发展，全面落实义务教育政策，持续改善隆安县第二中学、那桐镇中心小学的办学条件和教育质量。深入实施文化惠民工程，广泛开展“迎春杯”篮球比赛、村晚等群众喜闻乐见的文体活动，丰富群众文化生活，持续推进移风易俗，培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。三是守好绿水青山，厚植民生幸福底色。压实生态保护“党政同责”“一岗双责”，严格落实三长制，持续抓好涉重金属、散乱污、畜禽养殖污染等重点领域污染问题的整改，强化农业面源污染整治，扎实推进右江流域水利图斑整治，抓好秸秆禁烧和综合利用，守护好那桐绿水青山。

4.把安字做实，在筑牢平安法治防线中务求更硬保障。一是守牢安全生产底线。以更高的标准、更严的要求，聚焦企业生产、道路交通、消防安全、烟花爆竹、燃气使用、农村自建房，深入推进重点领域、重点行业安全隐患大排查大整治；加强安全生产宣传教育，从严落实各级管理人员值班值守制度，坚决守住不发生区域性、系统性风险底线，持续提升镇域安全水平。二是防范化解各类风险。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全矛盾纠纷排查化解机制，聚焦婚姻家庭、邻里纠纷、土地权属、欠薪欠租等重点领域、重点问题，开展拉网式大排查、大走访，做到早发现、早介入、早化解。落实领导干部包案化解制度，整合平安法治办、司法所、派出所力量，对历史遗留问题、信访积案实行“一案一策”、专班推进，做到小事不出村、大事不出镇、矛盾不上交。三是深入推进平安那桐建设。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗、黄赌毒、养老诈骗等违法犯罪行为；加强对重点人群、特殊家庭的动态掌握和服务管理，常态化组织值班应急人员、派出所在全镇重点路段、重点时段开展治安巡逻和重点场所夜查，切实维护人民群众生命财产安全，全力维护社会大局和谐稳定。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

隆安县那桐镇人民政府是县政府下设单位，具有独立的编制机构和核算机构，属行政机关，财政全额拨款。本级统一整合设置有：党政办公室、党建工作办公室、财政经济办公室、社会事务办公室、平安法治办公室；镇纪委、武装部、工会、共青团、妇联等组织机构按有关法律、章程和规定设置，镇人民代表大会主席、副主席按有关法律规定配备。

    2. 所属单位

无所属单位。

    （二）部门预算单位构成

604001隆安县那桐镇人民政府（二级预算单位）

本部门仅有隆安县那桐镇人民政府本级一个二级预算单位。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2026年部门收支预算总体情况 

（一）2026年部门收入预算总体情况

1.一般公共预算财政拨款收入1862.10万元

2.政府性基金预算拨款收入8.26万元

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元

4.财政专户管理资金预算款收入0.00万元

5.单位资金预算拨款收入0.00万元

    （二）2026年部门支出预算总体情况

    1. 2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：

    （1）一般公共服务支出912.20万元

    （2）社会保障和就业支出112.73万元

（3）卫生健康支出73.25万元

（4）节能环保支出277.45万元

（5）农林水支出380.54万元

（6）交通运输支出40.20万元

（7）住房保障支出64.93万元

（8）其他支出8.26万元

2. 2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）724.06万元

②商品和服务支出（类）147.42万元

③对个人和家庭的补助（类）318.74万元

    （2）项目支出预算。

①商品和服务支出（类）274.87万元

②对个人和家庭的补助（类）41.52万元

③资本性支出（类）363.74万元

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明

2026年一般公共预算收入预算 1862.10万元，比2025年预算1609.34万元增加252.76万元，同比增加15.71 %。收入预算增加的主要原因是：增加右江河段沿岸村庄水环境治理项目。

2026年一般公共预算支出预算 1862.10万元，比2025年预算1609.34万元增加252.76万元，同比增加15.71 %。收入预算增加的主要原因是：增加右江河段沿岸村庄水环境治理项目。二、2026年部门财政拨款收支预算情况

（一）2026年部门财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算1870.36万元，其中：一般公共预算收入预算1862.10 万元。政府性基金预算收入预算8.26万元，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2026年部门财政拨款支出预算情况

2026年部门财政拨款支出预算1870.36万元，其中：一般公共预算支出预算1862.10万元，政府性基金预算支出预算8.26万元，国有资本经营预算支出预算0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出预算167.63万元，主要用于：信访维稳、环境卫生常态化管理、武装等重点工作安排的支出。

（2）一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)支出预算2.8万元，主要用于：人大工作各项办公费用支出。

（3）一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)支出预算4.3万元，主要用于：人大基层立法联系点工作支出。

（4）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）预算数为4.32万元，主要用于：乡村道路养护等支出。

（5）一般公共服务支出(类)社会工作事务(款)一般行政管理事务(项)预算数为2.23万元，主要用于：两新组织党员活动支出。

（6）一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)预算数为730.92万元，主要用于：①根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出；②保障乡本级行政机关日常机关运行费用及乡中心工作正常费用支出，包括按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务用车运行维护费、公务接待费及日常办公经费等支出；③对个人和家庭的补助。

（7）文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)预算数为0.8万元，主要用于：新时代文明实践中心服务活动支出。

（8）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出预算76.09万元，主要用于：镇政府在职在编人员机关事业单位基本养老保险缴费单位负担部分的支出。

（9）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)支出预算36.64万元，主要用于：政府退休人员生活补助、计划生育人员退休后提高5%退休金等支出。

（10）卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)支出预算37.2万元，主要用于：严重精神障碍患者监护人监护管理补贴费用的支出。

（11）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出预算36.05万元，主要用于：镇政府在职在编人员医疗保险、长期护理保险缴费单位负担部分的支出。

（12）节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)支出预算277.45万元，主要用于：右江河段沿岸村庄水环境治理支出。

（13）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)支出预算312.47万元，主要用于：①发放在职村干报酬、在职村干绩效考核奖励、离任村干生活补助、屯级小组长和村（居）务监督员补贴、屯级党支部书记补贴；②保障各村（社区）日常开展工作的办公经费开支等。

（14）农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)支出预算1.13万元，主要用于：农村综合改革转移支付建设项目抗旱支出。

（15）农林水支出(类)水利(款)抗旱(项)支出预算0.01万元，主要用于：粮食高产创建示范区支出。

（16）农林水支出(类)农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)支出预算2.2万元，主要用于：选调生到村任职的各项支出。

（17）农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)支出预算64.57万元，主要用于：农村综合改革转移支付建设项目。

（18）农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)支出预算0.16万元，主要用于：粮食生产激励资金的支出。

（19）交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)支出预算40.20万元，主要用于：农村公路日常养护的支出。

（20）住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算64.93万元，主要用于：镇政府机关单位在职在编人员住房公积金缴费单位负担部分的支出。

    2. 政府性基金预算支出预算

（1）其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出预算8.26万元，主要用于：分散供养特困人员基本生活设施配置项目支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算10.89万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算1.89万元，公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算9万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算10.89万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算10.89万元，比2025年预算10.98万元减少0.09万元，同比下降0.82%，减少的原因主要是：公务接待费用下降。其中：

1. 因公出国（境）经费2026年预算0万元，比2025年预算 0万元增加0万元，同比增长0.00 %，与2025年持平。

2.公务接待费2026年预算1.89万元，比2025年预算10.98万元减少0.09万元，同比下降0.82%，减少的原因主要是：严格执行中央八项规定，从严控制和压缩“三公”经费支出。主要用于：开展日常公务接待工作的支出。

3. 公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加0万元，增长0‰%，其中：

公务用车购置费2026年预算0万元，比2025年预算0万元增加0万元，同比增长0.00 %，与2025年持平。

公务用车运行维护费2026年预算 9万元，比2025年预算 9万元增加0万元，同比增长0.00 %，与2025年持平。主要用于：本单位按规定保留的一般公务车辆执行公务产生的保险费、燃油费、修理费、年检费及过路过桥费等车辆运行维护相关经费。2026年，隆安县那桐镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为3辆，全年运行费支出9万元，平均每辆3万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算147.42万元，比2025年预算增加39.82万元，增长37.01%，增加的原因主要是：其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算53.65万元，同比增加3.01万元，增长5.95%，增加的原因主要是：增加12个村（社区）办公经费采购预算。其中，货物项目采购预算 53.65万元，占政府采购预算的100 %；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的 0%；服务项目采购预算0万元，占政府采购预算的0 %。

    （三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

    （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆3辆，其中：省级领导干部用车0辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，本单位无其他用车；单位价值200万元以上大型设备0台（套），本单位无大型设备。

    （五）预算绩效管理情况

1.预算项目绩效目标管理

2026年纳入预算绩效目标管理的项目26个，涉及金额680.13万元，其中：一般公共预算支出680.13万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

1.项目名称：日常运转经费，预算金额：6万元，资金来源：一般公共预算。

2.项目名称：市人大常委会基层立法联系点工作经费(上级补助)，预算金额：2.8万元，资金来源：一般公共预算。

3.项目名称：全市人大代表联络站日常工作经费(上级补助)，预算金额：2.1万元，资金来源：一般公共预算。

4.项目名称：选调生到村任职中央财政补助资金(上级补助)，预算金额：2.2万元，资金来源：一般公共预算。

5.项目名称：农村综合改革转移支付建设项目，预算金额：65.6962万元，资金来源：一般公共预算。

6.项目名称：粮食生产激励资金，预算金额：0.1616万元，资金来源：一般公共预算。

7.项目名称：成品油税费改革乡（村）道日常养护，预算金额：35.9627万元，资金来源：一般公共预算。

8.项目名称：农村公路日常养护，预算金额：4.2357万元，资金来源：一般公共预算。

9.项目名称：两新组织党员活动经费，预算金额：1.728万元，资金来源：一般公共预算。

10.项目名称：粮食高产创建示范补助，预算金额：0.0144万元，资金来源：一般公共预算。

11.项目名称：右江河段沿岸村庄水环境治理，预算金额：277.45万元，资金来源：一般公共预算。

12.项目名称：三官一员进站点联系代表服务群众活动经费，预算金额：0.2万元，资金来源：一般公共预算。

13.项目名称：新时代文明实践中心服务活动经费，预算金额：0.8万元，资金来源：一般公共预算。

14.项目名称：分散供养特困人员基本生活设施配置项目，预算金额：2.26万元，资金来源：一般公共预算。

15.项目名称：邕新驿站运营维护费，预算金额：0.5万元，资金来源：一般公共预算。

16.项目名称：人大代表联系点日常工作经费，预算金额：2万元，资金来源：一般公共预算。

17.项目名称：劳务派遣经费，预算金额：9.4506万元，资金来源：一般公共预算。

18.项目名称：外聘人员经费（工资及社保），预算金额：4.08万元，资金来源：一般公共预算。

19.项目名称：那桐镇党代会工作经费，预算金额：1.5万元，资金来源：一般公共预算。

20.项目名称：那桐镇人大例会工作经费，预算金额：3.5万元，资金来源：一般公共预算。

21.项目名称：那桐镇征兵工作经费，预算金额：3.8万元，资金来源：一般公共预算。

22.项目名称：那桐镇重点工作经费，预算金额：158.832万元，资金来源：一般公共预算。

23.项目名称：专职化网格员补助县配套，预算金额：4.32万元，资金来源：一般公共预算。

24.项目名称：那桐镇污水处理提升泵站日常运转经费，预算金额：15万元，资金来源：一般公共预算。

25.项目名称：那桐镇严重精神障碍患者监护人监护管理补贴经费，预算金额：37.2万元，资金来源：一般公共预算。

26.项目名称：雪亮工程平台和视联网系统维护费，预算金额：38.3404万元，资金来源：一般公共预算。

    （六）涉密事项处理说明

  　如部门预算含有涉密事项，请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条规定进行处理，并进行简要说明。

    《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号）第二十四条：地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时，对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的，在确保安全的前提下,按照下列原则处理：

　　（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；

　　（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；

　　（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

第四部分：隆安县那桐镇人民政府2026年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表

（上述报表详见附件）