目   录

第一部分：部门概况 

一、所属单位主要职责和2026年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2026年部门收支预算总体情况

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：隆安县公安局2026年部门预算报表

第一部分：部门概况 

　　一、所属单位主要职责和2026年主要工作任务 

（一）主要职责

公安局的主要职责是分析掌握我县公共安全及社会治安现状、特点并提出相应对策、措施；负责全县城乡公共安全管理；维护全县社会秩序，保障治安良好；维护全县人员的户籍信息；协同业务部门维护各种大型群众性活动、集会和警卫任务等。

（二）2026年主要工作任务

1.深化全面从严管党治警，持续加强队伍建设。

2.严打突出违法犯罪，筑牢平安防线。

3.严格精准管控措施，消除潜在安全隐患。

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

我局为行政单位，经费管理方式为财政全额保障，下设12个派出单位，内设机构15个，中队12个，监管场所2个。在职在编213人，其中民警206名，工人5名（其中新人新办法2人），事业单位2名。

    2. 所属单位

隆安县公安局为一级预算单位，经费管理方式为财政全额保障，无所属单位。

    （二）部门预算单位构成

本部门仅有隆安县公安局一个一级预算单位。

第二部分：2026年部门预算及“三公”经费预算说明 

　　  一、2026年部门收支预算总体情况 

（一）2026年部门收入预算总体情况

我局2026年预算总收入9347.90万元，其中一般公共预算9126.12万元，财政拨款上年未列支结转资金预算221.79万元。

    （二）2026年部门支出预算总体情况

我局2026年预算总支出9347.9万元，其中：一般公共预算支出9126.12万元，财政拨款上年未列支结转资金预算支出221.79万元，一般公共预算安排的“三公”经费、会议费、培训费支出150.17万元。

    1. 2026年当年支出预算，按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

    （1）公共安全支出（类）7947.12万元；

    （2）社会保障和就业支出（类）572.08万元；

    （3）卫生健康支出（类）215.26万元；

    （4）住房保障支出（类）391.65万元；

    （5）重大公共卫生服务1.5万元；

    （6）其他城乡社区公共设施支出220万元；

    （7）其他公安支出0.29万元。

2. 2026年当年支出预算，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

（1）基本支出预算。

    ①工资福利支出（类）7240.96万元；

②商品和服务支出（类）586.54万元；

③对个人和家庭的补助（类）130.4万元。

    （2）项目支出预算。

    ①工资福利支出（类）392.2万元；

②商品和服务支出（类）793.81万元；

③对个人和家庭的补助（类）114万元；

④其他支出（类）90万元。

（三）2026年部门预算收支增减变化情况说明

2026年一般公共预算收入预算 9126.12 万元，比2025年预算 7950.43万元增加1175.69万元，同比增长14.79 %。收入预算增加的主要原因是：基本支出增加，主要是民辅警人数增加，且去年收入增加，本年相应的工资福利支出增加。2026年一般公共预算支出预算 9126.12万元，比2025年预算7950.43万元增加1175.69万元，同比增长14.79%。支出预算增加的主要原因是：基本支出增加，主要是民辅警人数增加，且去年收入增加，本年相应的工资福利支出增加。

二、2026年部门财政拨款收支预算情况

（一）2026年部门财政拨款收入预算情况

2026年部门财政拨款收入预算 9347.9 万元，其中：一般公共预算收入预算9347.9万元。本部门无政府性基金预算收入预算，本部门无国有资本经营预算收入预算。

（二）2026年部门财政拨款支出预算情况

2026年部门财政拨款支出预算 9347.9万元，其中：一般公共预算支出预算9347.9万元，政府性基金预算支出预算0 万元，国有资本经营预算支出预算 0万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）预算数为6764.16万元，一般行政事务管理（项）预算数为1168.22万元，事业运行（项）预算数为14.75万元，其他公安支出0.29万元，主要用于：根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出，以及本年安排的项目支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）预算数为104.16万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 467.93万元，主要用于：在职人员的基本养老保险缴费单位部分的支出、退休人员的生活补助、安家费等支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为215.26万元，重大公共卫生服务（项）预算数为1.5万元，主要用于：在职人员的医疗保险缴费单位部分的支出、重大传染病防治工作经费支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为391.65万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费单位部分的支出。

（5）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）220万元。

    2. 政府性基金预算支出预算

本局无政府性基金预算支出。

    3. 国有资本经营预算支出预算

本局无国有资本经营预算支出。

三、2026年部门预算“三公”经费支出预算情况

（一）2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2026年部门预算共安排“三公”经费支出预算 138.72 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算9.72万元，公务用车购置费支出预算 0万元，公务用车运行维护费支出预算129万元。2026年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算 138.72 万元。

（二）2026年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2026年一般公共预算“三公”经费支出预算138.72 万元，比2025年预算127.41万元增加11.31 万元，同比增长8.88%。其中：

1. 因公出国（境）经费2026年预算 0万元，与2025年持平。

2. 公务接待费2026年预算9.72 万元，比2025年预算9.41 万元增加0.31万元，同比增长3.3 %，增加的原因主要是：安排接待公务活动。主要用于：安排接待公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

    3. 公务用车购置及运行费2026年预算安排0万元，比上年增加11万元，增长9.32%，其中：

公务用车购置费2026年预算0万元，与2025年持平；

公务用车运行维护费2026年预算129万元，比2025年预算 118 万元增加11 万元，同比增长9.32 %，增加的原因主要是：本年执法执勤用车数量增加，维护、用油随之增加。主要用于：单位一般办案执勤用车的运行维护支出。2026年，隆安县公安局、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为43辆，全年运行费支出129万元，平均每辆3万元。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

2026年本部门机关运行经费预算586.54万元，比2025年预算增加253.66万元，增长76.2 %，增加的原因主要是：增加了其他交通费用。

（二）政府采购情况

2026年政府采购预算253.05万元，同比增加220.2 万元，增长670.32%，增加的原因主要是：增加各乡镇农村道路交通安全建设项目政府采购预算。其中，货物项目采购预算228万元，占政府采购预算的 90.1 %；工程项目采购预算0万元，占政府采购预算的0 %；服务项目采购预算 25.05 万元，占政府采购预算的 9.9 %。

    （三）政府购买服务情况

2026年纳入政府购买服务预算管理的项目 1 个，涉及金额 24万元，其中：在押人员医疗服务费项目预算金额24万元，主要是购买医疗服务。

    （四）国有资产占用情况

截至2025年12月31日，从使用国有资产的总体情况、分布构成、主要实物资产数据、资产变动情况等角度说明。本部门共有车辆43辆，其中： 各级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 40 辆、特种专业技术用车 3辆、其他用车 0 辆；单位价值200万元以上大型设备0 台（套）。

    （五）预算绩效管理情况

1.预算项目绩效目标管理

2026年纳入预算绩效目标管理的项目 31个，涉及金额1390.01万元，其中：一般公共预算支出 1390.01 万元。

纳入预算绩效目标管理的项目如下：

    1. 广西隆安县公安局驻政务服务中心服务窗口至南宁市公安局光纤电路使用8.8万元，资金来源为一般公共预算；

2. 隆安县公安局天网工程监控系统光纤租用服务7.98万元，资金来源为一般公共预算；

3. 隆安县智能城市监控报警联网系统项目光纤专线合同(一期)5.46万元，资金来源为一般公共预算；

4. 隆安县公安局无线基站数字电路传输服务0.96万元，资金来源为一般公共预算；

5. 看守所公务费40万元，资金来源为一般公共预算；

6. 在押人员医疗服务费24万元，资金来源为一般公共预算；

7. 辅警人员薪酬和岗位保障标准250.4万元，资金来源为一般公共预算；

8. 隆安县禁毒专职社工工资及福利待遇141.8万元，资金来源为一般公共预算；

9. 隆安县公安局无线基站中国移动集团专线融合业务协议4.08万元，资金来源为一般公共预算；

10. 公安视频专网二三级网升级改造16.65万元，资金来源为一般公共预算；

11. 户口簿制证工本费2.82万元，资金来源为一般公共预算；

12. 居民身份证首办工本费18.9万元，资金来源为一般公共预算；

13. 处突队工作所需经费93.44万元，资金来源为一般公共预算；

14. 在押人员给养费114万元，资金来源为一般公共预算；

15. 上年结转未列支在押人员给养费0.29万元，资金来源为一般公共预算；

16. 上年结转未列支中央财政重大传染病防控补助资金1.5万元，资金来源为一般公共预算；

17. 隆安县公安局微波台设备配电代管0.98万元，资金来源为一般公共预算；

18. 交管大队专线网络租赁费27万元，资金来源为一般公共预算；

19. 交通事故车辆检验检测经费30万元，资金来源为一般公共预算；

20. 交通事故尸体检验及相关人员血液检测经费20万元，资金来源为一般公共预算；

21. 涉案车辆委托施救及保管费30万元，资金来源为一般公共预算；

22. 车管牌证制作费40万元，资金来源为一般公共预算；

23. 交通罚没款收缴代理银行手续费3万元，资金来源为一般公共预算；

24. 上年结转未列支各乡镇农村道路交通安全建设项目220万元，资金来源为一般公共预算；

25. 派出所工作经费90万元，资金来源为一般公共预算；

26. 隆安县公安局公安信息网数据专线电路使用（城厢派出所公安网络线路）1.32万元，资金来源为一般公共预算；

27. 出入境办理业务工本费20万元，资金来源为一般公共预算；

28. 劳务派遣经费26.39万元，资金来源为一般公共预算；

29. 和泰警务室开支90万元，资金来源为一般公共预算；

30. 隆安县公安局安保维稳经费60万元，资金来源为一般公共预算；

31. 户口迁移证0.24万元，资金来源为一般公共预算；

2.部门为整体绩效目标管理

2026年本部门为整体绩效目标管理部门，整体支出金额9347.9万元，其中一般公共预算支出9347.9万元，年度绩效目标如下：

一是深化全面从严管党治警，持续加强队伍建设；

二是严打突出违法犯罪，筑牢平安防线；

三是严格精准管控措施，消除潜在安全隐患。

    （六）涉密事项处理说明

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费等费用。

第四部分：隆安县公安局2026年部门预算报表 

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、本级项目绩效目标公开表

十一、部门整体绩效目标公开表

（上述报表详见附件）