根据县财政局《关于隆安县2022年度预算绩效财政重点评价情况的通报》要求，我局高度重视，立即组织专人对绩效评价指出的问题进行认真梳理，细致研究，并结合第三方提出的改进建议，扎实推进整改。现将整改落实情况报告如下：

一、存在主要问题

（一）预算执行力度不够。2022年实施乡村振兴补助资金项目14个项目，除了5个交通基础设施项目是跨年度项目完成了项目前期工作，其余项目未能按时完工。

（二）“三重一大”事项民主决策机制执行力度不够。上级下达2022年成品油价格补贴70万元、兑现2019-2020年度公交车座位财政补贴资金，没有局领导班子讨论会议纪要，缺少分配方案报请隆安县政府批准的文件材料。一些重大事项、大额资金支出普遍缺少领导班子讨论会议纪要。以会议记录代替会议纪要，且记录不清晰、规范，会议名称、会议时间、地点、支持人员、参加人员、内容全部空白。

（三）会计监督力度不够。支付广西运德汽车运输集团隆安汽车总站出租车成品油补贴70万元，局财务缺乏有关情况说明和审批手续，缺少局领导班子讨论会议纪要；单位现金、银行支出报批单上出纳、会计、复核均无人签字；隆安县公共交通企业财政补贴联合审核表无签署审核意见，且项目的审核延后；项目验收材料不规范、缺少补贴政策依据、补贴方案、会议纪要及报请政府批复的材料。

（四）会计基础工作规范性不够。2022年记账凭证未装订成册、单位现金、银行存款支出报批单，出纳、会计、复核栏未签字；编制的部门决算报表收入、支出决算数与县财政局提供的数据存在差异；工作人员出差审核（审批）表，采取汇总表的方式，且差旅费待发表上的会计、制表人栏采取打印方式而不是签字；记账凭证所附原始凭证不全，一些重大项目、大额资金支出缺少局领导班子讨论会议纪要等证明材料。

（五）履职监督力度不够。各乡镇和华侨管理区对管理的农村公路未能进行全覆盖日常养护。公路两旁乱倒乱丢旧沙发旧家具现象比较多，乱倒建筑垃圾比较严重。公路旁有树生长占到公路上，占用公路高度，影响货车通行的问题存在。交通局作为业务主管部门检查、监督管理不到位。

二、落实整改情况

（一）针对预算执行力度不够的问题

2022年实施的乡村振兴补助资金项目，由于财政资金下达比较晚，项目需要较长时间进行勘察、设计等前期工作，影响项目实施进度。针对这些问题，我局加强与财务部门沟通，及时掌握项目实施情况，及时发现问题，提出整改意见，加快项目实施进度和资金支出进度，提高预算执行力。

（二）针对“三重一大”事项民主决策机制执行力度不够的问题

局党组印发新的“三重一大”事项决策制度已明确对大额资金的使用做出具体规定：超过5000元的大额资金支出要有领导班子讨论会议纪要。根据要求已完善对于成品油补贴、公共交通座位补贴等重大项目的审批手续，包括经过局领导班子讨论的资金分配方案或者补贴方案，报请县政府审批的手续及局领导班子讨论的会议纪要；我局今后超过5000元的大额资金支出均要有领导班子讨论会议纪要作为附件依据。

（三）针对会计监督力度不够的问题

我局已将第三方绩效评价报告中指出存在的问题开展整改工作，立行立改，已补充完善记账凭证、报批单的出纳、会计、复核栏的签字，讨论会议纪要等相关材料;重新制定项目管理制度，加强项目实施过程的相关材料收集，完善佐证材料。

（四）针对会计基础工作规范性不够的问题

已补充完善记账凭证、报批单的出纳、会计、复核栏的签字，讨论会议纪要等相关材料；我局已在2022年6月对工作人员出差审批表进行了整改，由股室负责人签字再由分管领导审批，差旅待发表补齐制表人、会计、领导的签字。对记账凭证所附原始凭证不全的，重新补齐领导班子讨论会议纪要等证明材料。

（五）针对履职监督力度不够的问题

已加强对各乡镇和华侨管理区负责的乡道和村道日常养护的监管力度。督促各乡镇和华侨管理区大力整治农村公路环境，加强绿化美化，努力做到路面整洁无杂物，打造畅通的农村公路通行环境。

三、下一步工作

（一）提高会计基础工作规范性、加强财务监督

进一步规范会计基础工作，健全完善单位内部控制制度，加强支出审核控制，规范填制各类会计凭证。严格按照单位内部控制制度要求开展会计核算，确保会计信息的准确性。

（二）加强“三重一大”执行力度

结合单位实际情况，进一步健全完善相关管理制度，制定完善“三重一大”事项决策的制度，明确决策事项范围，规范决策事项程序、强化决策事项监督，确保“三重一大”决策机制落实到位。

（三）加强预算绩效目标管理，提高资金执行效率

加强预算绩效编制工作，提升绩效目标编制质量；加强对资金使用情况的事中管理和监督，把实现绩效目标和完成项目预算有机结合起来，提高项目支出绩效管理水平和专项资金使用效率。

                     隆安县交通运输局

                     2023年10月23日