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隆安县司法局2021年部门预算及“三公”经费预算

发布时间:2021-03-04 11:44     来源:隆安县司法局   作者:隆安县司法局

目   录

第一部分:部门概况 

一、所属单位主要职责和2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

第一部分:部门概况


一、所属单位主要职责和2021年主要工作任务 

(一)主要职责

隆安县司法局是隆安县人民政府的职能部门,负责全县司法行政工作,业务上受南宁市司法局指导。隆安县司法局的主要职责是:

1.承担县委全面依法治县委员会的具体工作,完成市委全面依法治市委员会交办的任务,负责处理委员会办公室的日常事务。承担全面依法治县重大问题的政策研究,协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议,协调督促落实县委全面依法治县委员会的决定事项、工作部署和要求,负责有关重大决策部署督察工作。负责法治建设考评工作。

2.负责对县人民政府拟出台的规范性文件以及需要县人民政府批准的部门规范性文件的合法性审查。承办政府法律事务工作。办理乡镇人民政府和县直部门规范性文件备案审查工作。指导乡镇人民政府和县直部门规范性文件合法性审查和法律事务工作。

3.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督县直部门和乡() 人民政府依法行政工作。负责综合协调行政执法,负责协调行政执法体制改革的普遍性重要性问题,推进严格规范公正文明执法。

4.承办向县人民政府申请的行政复议、行政赔偿案件。办理或指导部门办理以县人民政府为当事人的行政诉讼案件、行政复议案件、行政检察监督案件。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作。根据自治区政府《关于试行集中办理行政复议案件的通告》(桂政发〔202121号)要求,自202171日起,由县司法局代县人民政府集中办理行政复议案件,全县的行政复议案件都由县司法局集中办理。

5.承担统筹规划全县法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划,组织实施普法宣传工作,组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作。负责人民陪审员、人民监督员选任管理工作,组织实施司法所建设。

6.负责指导、管理、组织实施社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

7.负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施, 统筹和布局城乡、区域法律服务资源、 指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。

8.负县法治对外合作工作。组织开展法治对外合作交流。承办县涉港澳台法律事务。

9.负责指导、监督本系统警务、装备、设施、场所等保障工作保。

10.规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作,指导、监督本系统队伍建设.

11.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

(二)2021年主要工作任务

2021年是十四五规划的开局之年,隆安县司法局将全面提升法治建设和司法行政工作能力和水平,围绕县委县政府的中心工作,为推动我县经济社会高质量发展,保障社会安全稳定,确保与全国同步全面建成小康社会提供更加优质高效的法律服务和坚实法治保障。

1.强化政治引领,确保党对司法行政工作的绝对领导。

坚持政治引领、党建先行,持续开展不忘初心、牢记使命主题教育和书记引航担使命主题活动,不断巩固和转化主题教育和学习教育成果,将主题教育同社区矫正、安置帮教、人民调解等各项业务工作紧密结合起来,全面提升党员干部为民服务水平。持续深入贯彻落实《中国共产党政法工作条例》,不断强化科学理论武装。加强意识形态工作和党风廉政建设,始终坚持把落实全面从严治党放在突出位置,不断提高党员干部拒腐防变和抵御风险的能力。

2.推进常态化疫情防控时刻绷紧疫情防控这根弦,克服麻痹大意的思想,进一步完善外防输入、内防反弹措施,抓紧抓实抓细常态化疫情防控。结合创建文明城市工作,做好办公场所除四害、定期消杀,通风换气等工作,切实阻断传播途径。

3.统筹推进司法行政各项业务。加强法治隆安建设,做好七五普法的收官和八五普法的谋划。加强对社区服刑人员和刑释解教人员的监督管理,避免脱管漏管。做好矛盾纠纷排查调处,筑牢维护社会稳定的第一道防线。依法依规做好文件审查和处理法律事务,提高行政复议和应诉的工作水平。全面提升公共法律服务,推进“智慧司法”建设,让群众享受到高效高质便捷的法律服务。

4.全力推进依法治县工作。坚持党对全面依法治县工作的绝对领导,充分发挥县委全面依法治县办的职能优势,建立健全更加有力的统筹协调机制,推动形成系统完备、科学规范、运行有效的制度体系,进一步提升县委依法治县的统筹协调能力。加大法治督察力度,持续推进《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》落实。

5.坚决打赢脱贫攻坚战。充分发挥司法行政部门的优势,认真开展好帮扶联系村和帮扶户的帮扶工作,解决好基层群众的各类矛盾,充分满足贫困户对公共法律服务的需求,让贫困户在安定和谐的社会法治环境中顺利实现脱贫。

6.持续强化扫黑除恶工作。提高思想认识,创新宣传方式,加强线索排查,多方位、多角度持续开展扫黑除恶工作。加强对律师办理黑恶势力犯罪案件辩护代理工作的指导监督。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

隆安县司法局是纳入隆安县本级财政全额预算管理的单位,有7个内设机构、2个二层机构和10个派出机构。7个内设机构为:办公室、文件审查和法律事务股、社区矫正管理股、行政复议和应诉股、普法与依法治理股、人民参与和促进法治股、公共法律服务和律师管理股;2个二层机构为:隆安县法律援助中心、隆安县公证处;10个派出机构为10个乡镇司法所。各乡镇司法所实行双重管理体制,以县司法局管理为主。司法所人员编制由县司法局统一管理,业务上同时受当地党委、政府的指导。

2. 所属单位

本单位无所属单位。

(二)部门预算单位构成

本部门仅有隆安县司法局本级一个二级预算单位。

三、编制现状和人员构成

经县机构编制委员会办公室核定,核定单位编制53名,其中,机关行政编制42名,机关后勤服务人员控制数2名,隆安县法律援助中心参公编制4人,广西隆安县公证处事业编制5人。 

(二)人员构成

我局实有人数69人,其中:在职人员45人,聘用人员12人,离退休人员12人。

第二部分:2021年部门预算及三公经费预算说明


一、2021年部门收支预算总体情况 

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年收入总预算983.65万元,与上年相比减少112.24万元,同比下降10.24%。其中:一般公共预算拨款983.65万元,减少112.24万元,同比下降10.24%,减少主要原因一是干部退休:二是项目预算减少。因此基本收入和项目收入较去年相比有所减少。

(二)2021年部门支出预算总体情况

2021年支出总预算983.65万元,与上年相比减少112.24万元,同比下降10.24%。均为公共财政预算拨款支出。其中:基本支出633.6万元,占支出总预算64.41%,与上年相比增加2.33万元,同比增长0.37%;项目支出350.05万元,占支出总预算35.59%,与上年相比减少114.58万元,同比下降24.66%。

1. 2021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中:

 (1)公共安全支出(类):公共安全支出804.16万元,占支出总预算的81.75%,与上年相比减少117.96万元,同比下降12.79%,减少的主要原因是项目预算减少。

(2)社会保障和就业(类):社会保障和就业支出105.14万元,与上年相比增加17.89万元,同比增长20.5%,增加主要原因是把临时聘用人员的社保增加到预算中,保险缴费支出相应增加。

(3)卫生健康支出(类):卫生健康支出26.34万元,与上年相比减少8.49万元,同比下降24.38%。减少主要原因是缴纳城职医疗保险政策有变化,医疗保险缴费支出相应减少。

4)住房保障支出(类):住房保障支出48.01万元,与上年相比增加3.67万元,同比增长7.1%.增加主要原因是在缴纳基数增加,住房公积金缴费支出相应增加。

2. 2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

(1)基本支出预算:633.6万元,占支出总预算64.41%,与上年相比增加2.33万元,同比增长0.37%。

①工资福利支出(类):538.11万元,占基本支出预算的84.93%,与上年相比增加3.08万元,同比增长0.57%,支出增加的主要原因基数变大,工资福利支出相应增加。

②商品和服务支出(类):94.21万元,占基本支出预算的14.87%,与上年相比增加0.23万元,同比增加0.249%,增加主要原因是基数有变化,支出比率相应增加。

③对个人和家庭的补助(类):1.28万元,占基本支出预算的0.2%,与上年相比减少0.99万元,减少主要原因是2021年减少退休遗属补助人员1人,相应的退休遗属补助支出减少。

(2)项目支出预算:350.05万元,占支出总预算的35.59%,与上年相比减少114.58万元,同比下降24.66%。

工资福利支出(类):0万元。

②商品和服务支出(类):299.18万元,占项目支出预算的85.47%,与上年相比减少23.44万元,同比减少7.27%,减少的主要原因是项目预算减少。

③对个人和家庭的补助(类):6.8万元,占项目支出预算的1.94%,与上年相比减少43.2万元,减少主要原因是离退休人员个人补助部分不再由县财政公共预算支出,因此对个人补助支出相应减少。

④资本性支出(类):44.07万元,占项目支出预算的12.59%,与上年相比减少47.93万元,同比下降52.1%,减少的主要原因一是项目预算减少。

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算983.65万元,比2020年预算1095.89万元减少112.24万元,同比下降10.24%。收入预算减少的主要原因:一是在职人员减少:二是中央政法转移支付资金减少,三是项目预算减少。因此基本收入和项目收入较去年相比有所关减少。

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算983.65万元,其中:一般公共预算收入预算983.65万元。本部门无政府性基金预算收入预算,本部门无国有资本经营预算收入。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算983.65万元,其中:一般公共预算支出预算983.65万元,本部门无政府性基金预算支出预算,本部门无国有资本经营预算支出预算。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算983.65万元

(1)行政运行435.83万元,主要用于:工资福利支出和商品服务支出。

(2)一般行政管理事务156.89万元,主要用于本单位各项管理事务的支出。

(3)基层司法业务66.36万元,主要用于基层人民调解、安置帮教、一村(居)一法律顾问和法律援助等基层司法业务的支出。

(4)普法宣传10万元,主要用于法制宣传业务的支出。

(5)律师管理40万元,主要用于律师管理、公证业务等业务的支出。

(6)公共法律服务60万元,主要用于购买政府聘请行政诉讼案件律师代理和法律顾问等公共法律服务业务的支出。

(7)社区矫正10.00万元,主要用于社区矫正业务的支出。

(8)事业运行18.28万元,主要用于二层机构事业单位运行的支出。

(9)其他司法支出6.8万元,主要用于其他与司法有关的业务支出。

(10)社会保障和就业支出105.14万元,主要用于在职干部职工机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费和行政单位离退休的支出。

(9)卫生健康支出26.34万元,主要用于干部职工医疗保险缴费的支出。

(10)住房公积金48.01万元,主要用于在职班干部职工住房公积金补贴支出。

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算情况

2021年部门预算共安排“三公”经费支出预算25.62万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算1.89万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行费支出预算15万元,会议费0.76万元,培训费7.97万元。2021年部门预算全口径“三公”经费支出预算安排来源主要是一般公共预算25.62万元。

(二)2021年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算19.02万元,比2020年25.62万元减少6.6万元。其中:

1.因公出国(境)经费2021年预算0万元,与2020年持平。

2.公务接待费2021年预算1.85万元,比2020年减少0.05万元。

3.公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平。

4.公务用车运行费2021年预算15万元,与2020年持平。

5.会议费2021年预算0.74万元,比2020年减少0.02万元。

6.培训费2021年预算1.44万元,与2020年减少6.53万元。

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算393.4万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算减少23.2万元,下降5.57%,减少的原因主要是:在职人员减少和项目预算减少。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算246.36万元,2020年政府采购预算批复数296万元,同比减少49.64万元,同比下降16.77%,减少的原因主要是:一是预算项目减少:二是中央政法转移支付资金减少。其中,货物项目采购预算80万元,占政府采购预算的32.47%;无工程项目采购;服务项目采购预算166.36万元,占政府采购预算的67.53%。

(三)政府购买服务情况

2021年纳入政府购买服务预算管理的项目3 个,涉及金额166.36万元,其中:

1、基层司法业务项目预算金额66.36万元,主要是反映各级司法行政部门用于基层业务的支出,包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、村(居)法律顾问和司法所经费等支出。

2、公共法律服务项目预算金额60万元,主要用于法律援助、司法鉴定、公证、仲裁等公共法律服务工作的相关支出。

3、律现管理项目预算金额 40万元,主要是用于律师管理和法律顾问等业务的支出。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本部门共有车辆5辆,均是一般执法执勤用车 ,价值61.87万元;2、本单位现有办公用房、司法所办公用房等,总面积为2804平方米,价值214.68万元。

(五)预算绩效管理情况

2021年本部门无纳入预算绩效目标管理的项目。

本部门为整体绩效目标管理部门,2021年整体绩效目标资金总额983.65万元,其中:一般公共预算支出983.65万元。

(六)涉密事项处理说明

本院预算未含有涉密事项。

五、部分专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.部门收支总表

       2.部门收入总表

       3.部门支出总表

       4.财政拨款收支表

       5.一般公共预算基本支出表

       6.一般公共预算项目支出表

       7.政府性基金支出表

       8.政府性基金项目表

       9. “三公两费”预算情况表

       10.部门经济分类支出表

       11.政府经济分类表

       12.政府采购预算表

       13.政府购买服务预算表

       14.预算绩效目标申报表