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隆安县人力资源和社会保障局2021年部门预算 及“三公”经费预算

发布时间:2021-03-04 10:42     来源:隆安县人力资源和社会保障局   作者:隆安县人力资源和社会保障局

目   录

第一部分:部门概况 

一、所属单位主要职责和2021年主要工作任务

二、机构设置和部门预算单位构成

三、编制现状和人员构成

第二部分:2021年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

三、2021年部门预算“三公”经费支出预算情况

四、其他重要事项情况说明

五、专业名词解释

   第一部分:部门概况

一、所属单位主要职责和2021年主要工作任务

(一)主要职责

1.贯彻执行国家、自治区、南宁市人力资源和社会保障事业的法律法规,拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划、政策并组织实施。

2.拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责全县促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订就业援助制度,组织实施高校毕业生就业政策。

4.统筹推进建立覆盖全县城乡的多层次社会保障体系,组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。组织实施养老、工伤保险全区统筹办法,组织实施统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并落实建立统一的社会保险公共服务平台工作。

5.负责全县就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.组织实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制。组织实施职工工作时间、休息休假和假期制度。组织实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

7.牵头推进全县深化职称制度改革,组织实施专业技术人员管理和继续教育政策,负责全县专业技术人才队伍、技能人才队伍建设,组织实施吸引高层次人才来隆安(回县)工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,组织实施事业单位工作人员和机关后勤服务人员管理政策。

9.会同有关部门拟订表彰奖励、评比达标表彰制度,会同相关部门承担全县表彰奖励、评比达标表彰工作及承办相关表彰奖励活动。

10.会同有关部门组织实施事业单位人员工资收入分配政策,建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。组织实施企事业单位人员福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划,推动相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.拟订并完善人力资源和社会保障系统信访、维护稳定工作制度,会同有关部门协调处理重大信访事件或突发事件。

13.依照《中华人民共和国安全生产法》和其他有关法律、法规的规定,在职责范围内对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理。

14.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

15.职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,规范和优化对外办理事项,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

(二)2021年主要工作任务

围绕六稳”“六保,持续推进就业工作围绕减免降费,持续抓好社保民生工作围绕服务人才,持续抓细人事人才工作围绕劳动维权,持续抓实监察仲裁工作围绕队伍建设,持续抓牢党风廉政建设。

二、机构设置和部门预算单位构成

(一)机构设置

1. 本级单位和内设机构

隆安县人力资源和社会保障局是全额拨款的行政单位;内设有办公室、政策法规和信访股(行政审批办公室)人力资源和就业促进股专业技术人员和事业单位人事管理股工资福利和表彰奖励股工资福利和表彰奖励股劳动关系和监察仲裁股7个股(室)。

 2. 所属单位

本预算包括隆安县人才交流服务中心、隆安县劳动保障监察大队(维权中心)、隆安县劳动人事争议仲裁院隆安县就业服务中心、隆安县社会保险事业局五个二层单位,都是全额拨款的参公单位。    

(二)部门预算单位构成

1. 000  隆安县人力资源和社会保障局(一级预算单位)

2. 00001  隆安县人力资源和社会保障局(二级预算单位)

3. 00002  隆安县就业服务中心(二级预算单位)

4. 00003  隆安县社会保险事业局(二级预算单位)

三、编制现状和人员构成

(一)编制现状

2021年编制总数68人,其中:行政机关人员编制数11人,参照公务员制度管理的事业单位编制数53工勤4

(二)人员构成

2021年在职人员62人,其中:行政机关人员11人,参照公务员制度管理的事业单位47,工勤4。聘用人员29人,其他人员7人(遗属人员1人,独生子女入园入托及保健费的人数6人)。

第二部分:2021年部门预算及三公经费预算说明

一、2021年部门收支预算总体情况

(一)2021年部门收入预算总体情况

2021年总收入10602.21元;其中:一般公共预算支出合计10597.21,国有资本经营预算拨款5万元

(二)2021年部门支出预算总体情况

2021年总支出10602.21元;其中:一般公共预算支出合计10597.21,国有资本经营预算拨款5万元 一般公共预算安排的三公经费、会议费、培训费支出14.9元。

1. 2021年当年支出预算,按支出功能分类科目划分,共分为类,其中:

1)社会保障和就业(类)9749.75万元

2)卫生健康支出(类)40.86万元

3)节能环保支出(类)108.86万元

4农林水支出(类)634.92万元

5住房保障支出(类)62.82万元

6)国有资本经营预算支出(类)5万元

2. 2021年当年支出预算,按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中:

1)基本支出预算。

工资福利支出(类)724.14万元

商品和服务支出(类)109.48万元

对个人和家庭的补助(类)3139.93万元

2)项目支出预算。

工资福利支出(类)200万元

商品和服务支出(类)381.76万元

对个人和家庭的补助(类)1466.99万元

对企业补助(类)172.77万元

对社会保障基金补助(类)4400.51万元

其他支出(类)6.62

(三)2021年部门预算收支增减变化情况说明

2021年一般公共预算收入预算10597.21万元,比2020年预算23719.81万元减少13122.6万元,同比下降55.32 %。收入预算减少的主要原因是:由于机构改革,减少了城镇职工和城乡居民基本医疗保险、生育保险等职责,减编减人,相应减少收入;2021年机关事业单位基本养老保险基金预算收支缺口财政补助资金2020年减少1998万元,减少的原因是根据当地财政财力补助;2021城乡居民基本养老保险中央财政补助经费、自治区财政补助经费及中央财政机关事业单位养老保险制度改革补助经费不在经费预算内批复;2021年政府对城乡居民养老保险参保人的补贴比2020年减少72.92万元,减少的主要原因代缴居民养老人数减少。国有资本经营预算收入5万元,比2020年预算0万元增加5万元。同比增加100%。增加的主要原因是:经协商2020年开始由本局协助开展国有企业退休人员社会化管理工作。2021年一般公共预算支出预算 10597.21万元,比2020年预算 23719.81万元减少13122.6万元,同比下降55.32 %国有资本经营预算支出5万元,比2020年预算0万元增加5万元,同比增加100%

二、2021年部门财政拨款收支预算情况

(一)2021年部门财政拨款收入预算情况

2021年部门财政拨款收入预算 10602.21万元,其中:一般公共预算收入预算10597.21万元国有资本经营预算收入预算 5万元,本部门无政府性基金预算收入预算。

(二)2021年部门财政拨款支出预算情况

2021年部门财政拨款支出预算10602.21万元,其中:一般公共预算支出预算10597.21万元,政府性基金预算支出预算0万元,国有资本经营预算支出预算 5万元。具体支出预算如下:

1. 一般公共预算支出预算

1)社会保障和就业支出(类)

A人力资源和社会保障管理事务(款)

行政运行(人力资源和社会保障管理事务)(项)预算数为208.7万元,主要用于:为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、公务交通补贴、通讯补贴等日常公用经费支出;脱贫攻坚差旅费、遗属补助、独生子女父母奖

就业管理事务(项)46.59万元,主要用于:为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出遗属补助、独生子女父母奖等;项目支出,如服务南宁市劳动密集型重点企业用工等

社会保险经办机构(项)484.19万元,主要用于:为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出遗属补助、独生子女父母奖,临时聘用人员工资、社保等;项目支出,

劳动人事争议调解仲裁(项)预算数25万元,主要用于:劳动保障监察、劳动人事争议案件仲裁、工作认定、劳动人事争议仲裁仲裁员服装等工作经费。

其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)预算数607.8万元,主要用于:三支一扶人员生活补贴,产业领域急需紧缺青年人才生活补助,服务惠民,机关事业单位外聘人员绩效工资,急需紧缺高层次人才招聘人员试岗待遇,急需紧缺高层次人才住房补贴和人才安家费,企业吸纳贫困户劳动力就业奖励金,上级提前下达自治区桂财社〔20201892021年自治区财政人力资源社会保障专项资金,上年专款结转-自治区-桂财社〔2020452020年人力资源社会保障专项资金(第二批)(农民工创业园建设),事业单位公开招聘工作经费,我县机关事业单位实行计划生育政策人员2014101日以后退休人员享受相应补助,中小学老师系列隆安县中级职称评审工作等。

B行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项)预算数为 4.24万元,主要用于:遗属补助

事业单位离退休(项)预算数为2530万元,主要用于:事业单位离退休人员离退休费及生活补助。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为91.82万元,主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费

机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为45.91万元,主要用于:机关事业单位职业年金缴费。

对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项)预算数为3150万元,主要用于:对机关事业单位基本养老保险基金的补助

其他行政事业单位离退休支出(项)预算数为5.64万元,主要用于:其他行政事业单位离退休费。

C、就业补助(款)

就业创业服务补贴(项)预算数为1003.96万元,主要用于:上年专款结转-中央-桂财社〔20191522020年就业补助资金中央和自治区财政预算指标(就业创业服务补贴)。主要用于加强公共就业创业服务机构服务能力建设,重点支持信息网络系统建设以及维护,公共就业创业服务机构开展的招聘活动和就业创业服务,对创业孵化基地给予奖补,对经营性人力资源服务机构、劳务经纪人等市场主体组织农村劳动力和登记失业人员到企业就业给予补助,以及向社会购买基本就业创业服务成果

职业培训补贴(项)预算数为0.18万元,主要用于:职业培训补贴

社会保险补贴(项)预算数为21.94万元,主要用于:社会保险补贴。

公益性岗位补贴(项)预算数为19.87万元,主要用于: 公益性岗位补贴

职业技能鉴定补贴(项)预算数为1.45万元,主要用于:职业技能鉴定补贴

就业见习补贴(项)预算数为0.59万元,主要用于:就业见习补贴

促进创业补贴(项)预算数为0.81万元,主要用于:促进创业补贴

其他就业补助支出(项)预算数为0.55万元,主要用于:创业扶持补贴、带动就业补贴及其他就业补贴等

D、财政对基本养老保险基金的补助(款) 财政对企业职工基本养老保险基金的补助(项)预算数为200万元,主要用于:财政对企业职工基本养老保险基金的补助

E、财政代缴社会保险费支出(款) 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出(项)预算数为1200.51万元,主要用于: 财政代缴城乡居民基本养老保险费支出

2)卫生健康支出(类)

行政事业单位医疗(款)

行政单位医疗(项)预算数为14.4万元,主要用于:行政单位医疗

事业单位医疗(项)预算数为26.46万元,主要用于:事业单位医疗

节能环保支出(类)其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项)预算数为108.86万元,主要用于:主要用于给予受中美贸易和新冠肺炎影响而出现经营困难企业的社保社贴、企业在岗职业技能培训补贴返乡农民工参加职业培训补贴农民就业创业服务补贴等。

农林水支出(类)

A农业农村(款)对高校毕业生到基层任职补助(项)预算数为6.4万元,主要用于:对高校毕业生到基层任职补助

B扶贫(款)社会发展(项)预算数为21.9万元,主要用于:布置开展资格认证、宣传发动保费征缴、业务经办、村级社保服务平台建设

C、农村综合改革(款)对村民委员会和党支部的补助(项)预算数为 600万元,主要用于:对村民委员会和党支部的补助

D普惠金融发展支出(款) 创业担保贷款贴息(项)预算数为6.62万元,主要用于 创业担保贷款贴息。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)62.82万元,主要用于:主要用于在职在编人员住房公积金支出

2. 政府性基金预算支出预算

本部门无政府性基金预算支出

3. 国有资本经营预算支出预算

国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助(项)预算数为5万元,主要用于:开展国有企业退休人员社会化管理工作

三、2021年部门预算三公经费支出预算情况

(一)2021年部门预算全口径三公经费支出预算情况

2021年部门预算共安排三公经费支出预算1.71万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算 0万元,公务接待费支出预算 1.71万元,公务用车购置费支出预算0万元,公务用车运行维护费支出预算 0万元。2021年部门预算全口径三公经费支出预算安排来源主要是一般公共预算1.71万元

(二)2021年一般公共预算三公经费支出预算情况

2021年一般公共预算三公经费支出预算 1.71万元,比2020年预算1.75万元减少)0.04万元,同比下降2.29 %。其中:

 1. 因公出国(境)经费2021年预算 0万元,2020年持平

2. 公务接待费2021年预算 1.71万元,比2020年预算 1.75万元减少0.04万元,同比下降2.29 %,减少的原因主要是:人员减少定额安排的接待费相应减少。主要用于:日常公务接待。

3. 公务用车购置费2021年预算0万元,与2020年持平

4. 公务用车运行维护费2021年预算 0万元,比2020持平

四、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费

2021年本部门机关运行经费预算109.48万元(指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用),比2020年预算增加4.05万元,增长3.84  %,增加的原因主要是:就业中心的公务交通补贴2020年没列入机关运行经费预算。

(二)政府采购情况

2021年政府采购预算16.24万元,同比增加14.64万元,增长900.15%,增加的原因主要是:增加服务惠民的网络服务。其中,货物项目采购预算 0万元,占政府采购预算的0 %;工程项目采购预算0万元,占政府采购预算的 0 %;服务项目采购预算 16.24万元,占政府采购预算的100 %

(三)政府购买服务情况

本部门无政府采购预算

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门资产合计2870.81万元,其中:流动资产合计1547.21万元固定资产原值959.76万元,净值为358.74万元,无形资产原值为32.80万元,净值为19.81万元,在建工程为945.06万元。

本部门共有车辆1辆;单位价值200万元以上大型设备 0台(套)

(五)预算绩效管理情况

2021年纳入预算绩效目标管理的项目2个,涉及金额2196.51万元,其中:一般公共预算支出 2196.51元。纳入预算绩效目标管理的项目如下:

1.城乡居民基本养老保险项目养老待遇支出1200.51万元,资金来源为财政补收入及个人缴费收入。

2.就业补助资金管理992万元,资金来源桂财社〔2020180

2021年部门整体支出绩效评价目标,预算金额10602.21万元,其中:一般公共预算支出10597.21万元,国有资本经营预算拨款5万元。

(六)涉密事项处理说明

如部门预算含有涉密事项,请根据《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)第二十四条规定进行处理,并进行简要说明。

《财政部关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》(财预〔2016143号)第二十四条:地方各级财政部门和各部门在依法公开政府预决算、部门预决算时,对涉及国家秘密的内容不予公开。部分内容涉及国家秘密的,在确保安全的前提下,按照下列原则处理:

(一)同一功能分类款级科目下,大部分项级科目涉密的,仅公开到该款级科目;

(二)同一功能分类类级科目下,大部分款级科目涉密的,仅公开到该类级科目;

(三)个别功能分类款级科目或项级科目涉密的,除不公开该涉密科目外,同一级次的其他支出科目也不公开。

五、部分专业名词解释

(一)财政拨款收入:指县财政部门当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件: 1.部门收支总表

       2.部门收入总表

       3.部门支出总表

       4.财政拨款收支表

       5.一般公共预算基本支出表

       6.一般公共预算项目支出表

       7.政府性基金支出表

       8.政府性基金项目表

       9. “三公两费”预算情况表

       10.部门经济分类支出表

       11.政府经济分类表

       12.政府采购预算表

       13.政府购买服务预算表

       14.预算绩效目标申报表