目录

第一部分：隆安县那桐镇概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：隆安县那桐镇2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：隆安县那桐镇2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：隆安县那桐镇概况

一、主要职能

（一）制定和组织实施经济建设、科技推广和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案。

（二）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的政务服务管理；民政、科技、教育、卫生、文化、体育、广播影视、民族宗教、就业和社会保障、食品安全等社会事务工作；农业、水利、林业、扶贫、财政、统计、交通、发展计划、经贸、工业、规划建设、环境保护和安全生产、农村土地承包、农民负担监督管理、农村集体资产财务管理等经济发展与安全生产工作；人口与计划生育工作；维护社会稳定、防范和处理邪教问题、禁毒等社会治安综合治理工作。

（四）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）负责指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。

（七）完成上级政府交办的其它事项

二、部门决算单位构成

（一）单位构成情况。

隆安县那桐镇部门决算单位主要包括隆安县那桐镇人民政府、隆安县那桐镇综合行政执法队、隆安县那桐镇便民服务中心、隆安县那桐镇乡村建设综合保障中心、隆安县那桐镇农业服务中心共5个单位。

（二）人员构成情况。

1、隆安县那桐镇人民政府机关行政编制45个，机关后勤人员编制3个，机关行政实有人员43人，机关后勤实有人员1人，退休实有人数22人，退休遗属实有人数6人，党建联络员1人、禁毒专职社工6人，外聘人员（含那桐镇乡村建设综合保障中心）17人，村（居）委定工干部60人，村（居）委半定工39人，本级发放补助的离任村干部260人，村（居）务监督委员会成员36人，屯级小组长（队长）成员299人。

2、隆安县那桐镇综合行政执法队核定编制10人，在编8人。

3、隆安县那桐镇便民服务中心共有9个编制名额，现在编人数为7人，其中管理人员2人，专业技术人员5人，退休4人。

4、隆安县那桐镇乡村建设综合保障中心核定编制有13个，实有人数13人，退休人员7人，外聘人员18人，共38人。

5、隆安县那桐镇农业服务中心核定编制11个，实际有人数11人，退休人员13人，共24人

第二部分：隆安县那桐镇2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：广西南宁市隆安县那桐镇2024年度部门决算汇总公开附表)

第三部分：隆安县那桐镇2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入4919.56万元，其中本年收入4919.56万元，较2023年度决算数6788.29万元，减少1868.73万元，下降27.53%，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入4194.38万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数5545.25万元，减少1350.87万元，下降24.36%，主要原因：项目资金调整，一般公共预算财政拨款收入减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入725.18万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数1243.04万元，减少517.86万元，下降41.66%，主要原因：项目资金调整，政府性基金预算财政拨款收入减少。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位非财政拨款结余（含专用结余）。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本部门2024年度总支出4919.56万元，其中本年支出4919.56万元，较2023年度决算数6788.29万元，减少1868.73万元，下降27.53%，支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）1257.7万元，主要用于：保证行政运行和一般行政管理事务的日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2023年度决算数1836.87万元，减少579.17万元，下降31.53%，主要原因是：项目支出减少，如人员经费、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出减少。

2.文化旅游体育与传媒支出（207类）8.66万元，主要用于：用于文化旅游体育与传媒人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、日常办公经费等支出。较2023年度决算数23.56万元，减少14.9万元，下降63.24%，主要原因是：项目资金调整。

3.社会保障和就业支出（208类）281.12万元，主要用于：社会保障和就业人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、日常办公经费等支出。较2023年度决算数328.54万元，减少47.42万元，下降14.43%，主要原因是：人员基数调增。

4.卫生健康支出（210类）101.17万元，主要用于：用于卫生健康人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、日常办公经费等支出。较2023年度决算数128.56万元，减少27.39万元，下降21.31%，主要原因是：项目资金调整。

5.城乡社区支出（212类）885.41万元，主要用于：用于城乡社区人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、日常办公经费等支出。较2023年度决算数1441.71万元，减少556.3万元，下降38.59%，主要原因是：人员基数及项目资金调整。

6.农林水支出（213类）2255.8万元，主要用于：行政事业运行日常运转发生的基本支出及科技转化与推广服务等项目支出。较2023年度决算数2931.85万元，减少676.05万元，下降23.06%，主要原因是：项目资金调整。

7.交通运输支出（214类）18.44万元，主要用于：农村公路道路养护。较2023年度决算数0.00万元，增加18.44万元，增长100%，主要原因是：项目资金调整，年中追加。

8.住房保障支出（221类）111.26万元，主要用于：住房公积金单位缴存支出。较2023年度决算数92.19万元，增加19.07万元，增长20.69%，主要原因是：人员基数调整。

9.灾害防治及应急管理支出（224类）0万元，主要用于：安全生产及维稳。较2023年度决算数4.21万元，减少4.21万元，下降100%，主要原因是：项目资金调整。

10.其他支出（229类）0万元，主要用于：其他支出。较2023年度决算数0.80万元，减少0.8万元，下降100%，主要原因是：项目资金调整。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本部门无结余分配。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是本部门无年末结转和结余。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

隆安县那桐镇2024年度一般公共预算财政拨款支出4194.38万元，较2023年度决算数减少1350.87万元，下降24.36%，其中：基本支出2407.52万元，项目支出1786.86万元。

隆安县那桐镇2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2170.97万元，支出决算为4194.38万元，完成年初预算的193.20%。

(1)一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大立法(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.56万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(2)一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.04万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(3)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为572.31万元，支出决算为586.71万元，完成年初预算的102.52%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(4)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为135.79万元，支出决算为599.46万元，完成年初预算的441.46%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(5)一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为56.73万元，支出决算为37.91万元，完成年初预算的66.83%。预决算存有差异原因是：项目资金调整。

(6)一般公共服务支出(类)政府办公厅（室）及相关机构事务(款)事业运行(项)年初预算为13.78万元，支出决算为28.99万元，完成年初预算的210.38%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(7)一般公共服务支出(类)党委办公厅（室）及相关机构事务(款)专项业务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.04万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(8)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为15.93万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的54.36%。预决算存有差异原因是：项目资金调整。

(9)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为33.33万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的74.29%。预决算存有差异原因是：项目资金调整。

(10)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为49.36万元，支出决算为25.79万元，完成年初预算的52.25%。预决算存有差异原因是：项目资金调整。

(11)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为26.38万元，支出决算为24.32万元，完成年初预算的92.19%。预决算存有差异原因是：项目资金调整。

(12)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为112.62万元，支出决算为136.23万元，完成年初预算的120.96%。预决算存有差异原因是：人员基数调整。

(13)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为32.4万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整。

(14)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(15)社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)年初预算为1.70万元，支出决算为2.43万元，完成年初预算的142.94%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(16)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)年初预算为1.29万元，支出决算为1.29万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算持平。

(17)社会保障和就业支出(类)特困人员救助供养(款)农村特困人员救助供养支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为1.45万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(18)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为14.57万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的83.8%。预决算存有差异原因是：项目资金调整。

(19)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(20)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.05万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算的13620.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(21)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(22)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为40.86万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的84.85%。预决算存有差异原因是：项目资金调整。

(23)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为31.35万元，支出决算为41.99万元，完成年初预算的133.94%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(24)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为15.89万元，支出决算为15.0万元，完成年初预算的94.4%。预决算存有差异原因是：项目资金调整。

(25)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为140.23万元，支出决算为160.23万元，完成年初预算的114.26%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(26)农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)年初预算为73.09万元，支出决算为87.33万元，完成年初预算的119.48%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(27)农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)年初预算为7.00万元，支出决算为7.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：预决算持平。

(28)农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为16.15万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(29)农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项)年初预算为0.00万元，支出决算为35.71万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(30)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为41.03万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(31)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为700.32万元，支出决算为682.43万元，完成年初预算的97.45%。预决算存有差异原因是：项目资金调整。

(32)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)年初预算为0.00万元，支出决算为50.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(33)农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.93万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(34)交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)年初预算为40.12万元，支出决算为18.44万元，完成年初预算的45.96%。预决算存有差异原因是：项目资金调整。

(35)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为84.46万元，支出决算为111.26万元，完成年初预算的131.73%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(36)农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)年初预算为0.00万元，支出决算为427.33万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(37)农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)生产发展(项)年初预算为0.00万元，支出决算为840.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(38)农林水支出(类)巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为65.89万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

隆安县那桐镇2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2407.52万元，其中：人员经费1918.33万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，生活补助，救济费，其他对个人和家庭的补助；公用经费支出489.19万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，会议费，培训费，公务接待费，劳务费，工会经费，公务用车运行维护费，其他交通费用，其他商品和服务支出具体情况如下：

(1)工资福利支出1209.65万元，完成年初预算的113.01%。预决算存有差异原因是：人员基数调整，如新人录用、人员调动等。

(2)商品和服务支出487.64万元，完成年初预算的298.03%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(3)对个人和家庭的补助708.68万元，完成年初预算的94.85%。预决算存有差异原因是：项目资金调整。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

隆安县那桐镇2024年度政府性基金支出725.18万元，较2023年度决算数1243.04万元，减少517.86万元，下降41.66%，其中：基本支出0.00万元，项目支出725.18万元。

隆安县那桐镇2024年度政府性基金支出年初预算为1297.90万元，支出决算为725.18万元，完成年初预算的55.87%。

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为100.0万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：项目资金调整，年中追加。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为1297.30万元，支出决算为625.18万元，完成年初预算的48.19%。预决算存有差异原因是：项目资金调整。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为9.43万元，支出决算为9.43万元，完成全年预算的100.00%，比上年决算数11.75万元，减少2.32万元，下降19.74%，主要原因是：缩紧开支。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算9.00万元，公务接待费支出决算0.43万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无因公出国（境）费支出；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：无此项开支。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为9.00万元，支出决算为9.00万元，比上年决算数10.72万元，减少1.72万元，下降16.04%，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：无公务用车购置支出；比上年决算数增加0.00万元。原因是：无公务用车购置支出。

公务用车运行费支出9.00万元，全年预算数为9.00万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：预决算持平；比上年决算数减少1.72万元。原因是：经费减少，缩紧开支。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3.00辆，全年运行费支出9.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.43万元，支出决算为0.43万元，完成全年预算的100.00%，预决算存有差异原因是：预决算持平；比上年决算数1.04万元，减少0.61万元，下降58.65%，主要原因是：经费减少，缩紧开支。国内公务接待批次25次，人次170次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费年初预算为163.62万元，支出决算439.67万元，完成年初预算的268.71%，预决算存有差异原因是：人员基数调整。比上年决算数301.85万元，增加137.82万元，增长45.66%，主要原因是：人员经费支出及印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、日常办公经费等支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额440.53万元，其中：政府采购货物支出13.72万元、政府采购工程支出317.08万元、政府采购服务支出109.73万元。授予中小企业合同金额245.33万元，占政府采购支出总额的55.69%，其中：授予小微企业合同金额190.58万元，占授予中小企业合同金额的77.68%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2024年度一般公共项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金2808.51万元，占一般公共预算支出总额的100%。组织对2024年度农业农村生态环境、城市建设等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金725.18万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。从自评结果来看，总体自评结果为一等，其中，自评结果为“一等”的有50个，占总项目数87.72%；自评结果为“二等”的有7个，占总项目数12.28%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，共对57个项目开展绩效自评工作。我部门主要的项目绩效自评结果情况为：一等。

“飞地”联村合作经营隆安县农产品加工示范园项目(上级补助)项目自评综述：全年预算数890.00万元，执行数890.00万元，执行率为100%，自评得分为100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。自评发现的主要问题：一是财务人员身兼数职，业务水平不高，对绩效目标部分概念不掌握；二是财务人员与项目管理人员多不是同一人，无法及时准确了解项目信息，无法精确细化预算支出绩效目标和指标的编制。下一步改进措施：一是加强财务人员的学习培训，提高业务水平，规范和完善绩效目标的申报及指标的编制；二是加强财务人员与项目管理人员沟通协调，完善沟通渠道，量化绩效目标。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。