目录

第一部分：隆安县那桐镇便民服务中心概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：隆安县那桐镇便民服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：隆安县那桐镇便民服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效管理工作开展情况。

第四部分：名词解释

第一部分：隆安县那桐镇便民服务中心概况

一、主要职能

承担精神文明建设、移风易俗、就业创业、民政、社会保障、教育、卫生健康、科技、文化、广播影视、体育、旅游、扶残助残、志愿者等方面事务性工作。负责办理或督办本级和经授权、委托行使的行政审批和公共服务事项。承担退役军人和其他优抚对象就业创业扶持、优抚帮扶、权益保障、信访接待、信息采集统计等事务性工作

二、部门决算单位构成

本单位共有9个编制名额，现在编人数为7人，其中管理人员2人，专业技术人员5人，退休4人。

第二部分：隆安县那桐镇便民服务中心2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：隆安县那桐镇便民服务中心2024年度部门决算公开附表)

第三部分：隆安县那桐镇便民服务中心2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2024年度总收入295.97万元，其中本年收入295.97万元，较2023年度决算数0.00万元，增加295.97万元，收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入295.97万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加295.97万元，主要原因：单位为2024年8月新成立单位。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收入。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。为财政当年拨付的资金，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因：2024年度无国有资本经营决算支出。

4.上级补助收入0.00万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无上级补助收入。

5.事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有事业收入。

6.经营收入0.00万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有经营收入。

7.附属单位上缴收入0.00万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有附属单位上缴收入。

8.其他收入0.00万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有其他收入。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位没有非财政拨款结余。

10.上年结转和结余0.00万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：部分项目已在本年度执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

（二）本单位2024年度总支出295.97万元，其中本年支出295.97万元，较2023年度决算数0.00万元，增加295.97万元，支出具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出（207类）8.66万元，主要用于：用于文化旅游体育与传媒人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、日常办公经费等支出。较2023年度决算数0.00万元，增加8.66万元，增长100%，主要原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，新单位2023年无该项支出。

2.社会保障和就业支出（208类）105.01万元，主要用于：用于社会保障和就业人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、日常办公经费等支出。较2023年度决算数0.00万元，增加105.01万元，增长100%，主要原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，新单位2023年无该项支出。

3.卫生健康支出（210类）45.75万元，主要用于：用于卫生健康人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、日常办公经费等支出。较2023年度决算数0.00万元，增加45.75万元，增长100%，主要原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，新单位2023年无该项支出。

4.城乡社区支出（212类）117.76万元，主要用于：用于城乡社区人员根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出及印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、日常办公经费等支出。较2023年度决算数0.00万元，增加117.76万元，增长100%，主要原因是：单位是由四个单位合并而成的单位，新单位2023年无该项支出。

5.住房保障支出（221类）18.79万元，主要用于：事业单位在职在编人员单位部分住房公积金缴费支出。较2023年度决算数0.00万元，增加18.79万元，增长100%，主要原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，新单位2023年无该项支出。

结余分配0.00万元，为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2023年决算0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：为事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等为0。

年末结转和结余0.00万元，为单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是部分项目已在本年度执行完毕，不需要结转至下年继续执行。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

隆安县那桐镇便民服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出295.97万元，较2023年度决算数增加295.97万元，其中：基本支出295.97万元，项目支出0.00万元。

隆安县那桐镇便民服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为176.41万元，支出决算为295.97万元，完成年初预算的167.77%。

(1)文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)年初预算为0.00万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，新单位2024年无该项预算。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)年初预算为0.00万元，支出决算为24.76万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，新单位2024年无该项预算。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)年初预算为11.37万元，支出决算为15.71万元，完成年初预算的138.17%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，人员调整。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为11.42万元，支出决算为19.03万元，完成年初预算的166.64%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，人员调整。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.17万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，新单位2024年无该项预算。

(6)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项)年初预算为0.00万元，支出决算为12.21万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，新单位2024年无该项预算。

(7)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为20.14万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，新单位2024年无该项预算。

(8)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)年初预算为0.00万元，支出决算为2.87万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，新单位2024年无该项预算。

(9)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为34.67万元，完成年初预算的100.0%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，新单位2024年无该项预算。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为4.84万元，支出决算为8.21万元，完成年初预算的169.63%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，人员调整。

(11)城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)年初预算为140.23万元，支出决算为117.76万元，完成年初预算的83.98%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，人员调整。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为8.56万元，支出决算为18.79万元，完成年初预算的219.51%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，人员调整。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

隆安县那桐镇便民服务中心2024年度一般公共预算财政拨款基本支出295.97万元，其中：人员经费274.52万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，奖金，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，生活补助，其他对个人和家庭的补助；公用经费支出21.45万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，差旅费，维修（护）费，培训费，劳务费，工会经费支出具体情况如下：

(1)工资福利支出257.11万元，完成年初预算的162.84%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，人员调整。

(2)商品和服务支出21.45万元，完成年初预算的300%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，人员调整。

(3)对个人和家庭的补助17.41万元，完成年初预算的153.12%。预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，人员调整。

四、2024年度政府性基金预算支出决算情况

隆安县那桐镇便民服务中心2024年度政府性基金支出0.00万元，较2023年度决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

隆安县那桐镇便民服务中心2024年度政府性基金支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

隆安县那桐镇便民服务中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，公务接待费支出决算0.00万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，全年使用财政拨款安排0（局、办、镇）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：本单位无因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%。预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车购置及运行维护费支出。

公务用车运行费支出0.00万元，全年预算数为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数增加0.00万元。原因是：本单位无公务用车运行费支出。2024年本级及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0.00辆，全年运行费支出0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0%，预决算存有差异原因是：无差异；比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位无公务接待费支出。国内公务接待批次0次，人次0次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费年初预算为7.15万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%，预决算存有差异原因是：单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，人员调整。比上年决算数0.00万元，增加0.00万元，主要原因是：本单位是由四个单位于2024年8月合并而成的单位，人员调整。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额0.50万元，其中：政府采购货物支出0.50万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.50万元，占授予中小企业合同金额的100.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

本单位根据年初设定的绩效目标，组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金6.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度1个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0.34万元，占国有资本经营预算项目支出总额的100%。

组织对4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出6.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0.34万元。从评价情况来看，整体开展良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本单位根据年初设定的绩效目标共对4个项目开展了绩效自评工作，我主要的项目绩效自评结果情况为：乡镇环卫站聘用工人慰问经费项目自评综述：全年预算数1.7万元，执行数1.7万元，执行率100%，自评得分99.92分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。公共文化站免费开放补助资金项目自评综述：全年预算数4.05万元，执行数4.02万元，执行率99.2%，自评得分100分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。基层退役军人服务站补助项目自评综述：全年预算数0.26万元，执行数0.26万元，执行率0%，自评得分80分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的问题及原因：预算执行率低，因为县级财政没能及时安排资金，下一步改进措施：及时督促财政局安排资金。

国有企业退休人员社会化管理工作项目自评综述：全年预算数0.34万元，执行数0.34万元，执行率0%，自评得分80分。项目绩效目标总体完成情况良好，完成预期设定的绩效目标。发现的问题及原因：预算执行率低，因为县级财政没能及时安排资金，下一步改进措施：及时督促财政局安排资金。