第三部分：隆安县水利局（汇总）2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入7541.92万元，其中本年收入7541.92万元，较2021年度决算数减少4263.09万元，下降36.11%。收入具体情况如下。

1．一般公共预算财政拨款收入7541.92万元，为隆安县本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数减少4263.09万元，下降36.11%，主要原因是因县财政资金紧张，工程款支付减少。

2．政府性基金预算财政拨款收入0万元，为隆安县本级财政当年拨付的政府性基金预算资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无政府性基金预算财政拨款收入。

3．国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为隆安县本级财政当年拨付的国有资本经营预算资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无国有资本经营预算财政拨款收入。

4．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无事业收入。

5．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无经营收入。

6．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无其他收入。

7．使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无使用非财政拨款结余。

8．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是我局无上年结转和结余。

（二）本部门2022年度总支出7541.92万元，其中本年支出7541.92万元，较2021年度决算数减少4263.09万元，下降36.11%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）7.44万元：主要用于隆安县农村改水项目办公室事业单位绩效奖金。较2021年度决算数减少32.56万元，下降81.4%，主要原因是隆安县水利局本级2022年无一般公共服务支出类支出。

1. 社会保障和就业支出（类）253.67万元：主要用于我局的退休职工的退休生活补助、退休职工的遗嘱生活补助、职工死亡抚恤金及机关事业单位基本养老保险缴费支出等。较2021年度决算数增加61.52万元，增长32.02%。主要原因是2022年退休职工死亡人数增加，抚恤金支出增加。
2. 卫生健康支出（类）60.41万元：主要用于我局职工基本医疗保险缴费。较2021年度决算数增加2.37万元，增长4.08%。主要原因是2022年有人员变动及隆安县布良水利工程管理所2022年在职人员单位部分的生育保险费放在卫生健康支出中支出。4.农林水支出（类）7085.73万元：主要用于在职人员工资、奖金、单位公用经费及按照国家政策规定的水利、中央水利建设基金、地方水利建设基金方面的支出。较2021年度决算数减少4303.82万元，下降37.79%。主要原因是2022年因财政资金紧张项目款支出减少。5.住房保障支出（类）134.68万元：主要用于我局职工的住房公积金单位部分缴费。较2021年度决算数增加9.42万元，增加7.52%。主要原因是2022年住房公积金基数增高。6.结余分配0万元，指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年无结余分配。7．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2022年无年末结转和结余。二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况隆安县水利局（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出7541.92万元，较2021年度决算数减少4263.09万元，下降36.11%。其中：基本支出2208.57万元，项目支出5333.34万元。隆安县水利局（汇总）2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3672.35万元，支出决算为7541.92万元，完成年初预算的205.37%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：1.事业运行支出（项级）。年初预算为7.44万元，支出决算为7.44万元，完成年初预算的100%。主要原因是6.4万元用于隆安县农村改水项目办公室人员绩效工资及1.04万元用于单位部分工会经费。（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为350.85万元，支出决算为253.67万元，完成年初预算的72.30%。具体情况如下：
3. 行政单位离退休支出（项级）。年初预算为1.43万元，支出决算为48.18万元，完成年初预算的3369.23%。主要原因是2022年新退休职工死亡人数增多，抚恤金支出增加。
4. 事业单位离退休支出（项级）。年初预算为137.15万元，支出决算为58.15万元，完成年初预算的23.68%。主要原因是退休人员及遗嘱补助人员减少引起支出减少。
5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级）。年初预算为210.04万元，支出决算为141.29万元，完成年初预算的67.27%。主要原因是2022年预算系统测算基数偏高。
6. 死亡抚恤支出（项级）。年初预算为0万元，支出决算为6.04万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中追加指标。（三）卫生健康支出（类）年初预算为88.57万元，支出决算为60.41万元，完成年初预算的68.21%。具体情况如下：1.行政单位医疗（项级）。年初预算为24.44万元，支出决算为23.47万元，完成年初预算的96.03%。主要原因是2022年有人员退休。2．事业单位医疗（项级）。年初预算为64.13万元，支出决算为36.93万元，完成年初预算的57.60%，主要原因是2022年预算系统测算基数偏高。（四）农林水支出（类）年初预算为3067.97万元，支出决算为7085.73万元，完成年初预算的230.96%。具体情况如下：
7. 行政运行（项级）。年初预算为340.25万元，支出决算为298.86万元，完成年初预算的87.84%。主要原因是部分年初预算批复的项目，财政局未下指标。
8. 水利工程建设（项级）。年初预算为249.35万元，支出决算为1990.59万元，完成年初预算的798.31%。主要原因是上级下达的项目支出，未列入县级年初一般财政公共预算。
9. 水利工程运行与维护（项级）。年初预算为0万元，支出决算为75.55万元，完成年初预算的100%。主要原因是上级下达的项目支出，未列入县级年初预算。
10. 水土保持（项级）。年初预算为125.04万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的1.20%。主要原因是年初预算的项目，财政局未下指标。
11. 水质监测（项级）。年初预算为20万元，支出决算为109.20万元，完成年初预算的546%。主要原因是部分支出为年中追加，未列入县级年初一般财政公共预算。
12. 防汛（项级）。年初预算为536.55万元，支出决算为290.4万元，完成年初预算的54.12%。主要原因是年初预算的项目，财政局未下指标。
13. 抗旱（项级）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。主要原因是年中追加，未列入县级年初一般财政公共预算。
14. 农村水利（项级）。年初预算为0万元，支出决算为266.64万元，完成年初预算的100%。主要原因是上级下达的项目支出，未列入县级年初一般财政公共预算。
15. 江河湖库水系综合整治（项级）。年初预算为0万元，支出决算为40万元，完成年初预算的100%。主要原因是上级下达的项目支出，未列入县级年初一般财政公共预算。
16. 农村人畜饮水（项级）。年初预算为0万元，支出决算为412.3万元，完成年初预算的100%。主要原因是上级下达的项目支出，未列入县级年初一般财政公共预算。12.其他水利支出（项级）。年初预算为1291.77万元，支出决算为1718.11万元，完成年初预算的133%。主要原因是部分支出年中追加，未列入县级年初一般财政公共预算。13.农村基础设施建设（项级）。年初预算为5万元，支出决算为1872.58万元，完成年初预算的37451.6%。主要原因是该支出为衔接资金项目支出，未列入县级年初一般财政公共预算。（五）住房保障支出（类）。年初预算为157.53万元，支出决算为134.68万元，完成年初预算的85.49%。具体情况如下：1.住房公积金（项级）。年初预算为157.53万元，支出决算为134.68万元，完成年初预算的85.49%。主要原因是2022年有人员退休。三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2208.57万元，支出具体情况如下：
17. 工资福利支出1646.28万元，完成年初预算的116.33%。预决算差异：年初预算1415.16万元，较预算数增加231.12万元，主要原因是2022年发放的绩效增加。（二）商品和服务支出419.78万元，完成年初预算的310.56%。预决算差异：年初预算135.17万元，较预算数增加284.61万元，主要原因是年中追加的办公经费、劳务费和委托业务费。（三）对个人和家庭的补助142.52万元，完成年初预算的94.48%。预决算差异：年初预算150.85万元，较预算数减少8.33万元，主要原因是预算包含退休人员生活补助，但支出未由本单位进行开支。四、2022年度政府性基金预算支出决算情况隆安县水利局（汇总）2022年度政府性基金支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。隆安县水利局（汇总）2022年度政府性基金预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（一）一般公共服务支出（类），年初预算为0万元，支出决算为 0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：隆安县水利局（汇总）没有政府性基金预算收入，也没有政府性基金预算支出。五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况隆安县水利局（汇总）2022年度国有资本经营预算支出0万元，较2021年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。隆安县水利局（汇总）2022年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。（一）一般公共服务支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。具体情况如下：隆安县水利局没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营安排的支出。六、财政拨款 “三公”经费支出决算情况说明2022年度财政拨款“三公”经费支出4.07万元，完成年初预算的94.87%，比上年减少1.08万元，主要原因是2022年公务接待费用减少。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算2.5万元；公务接待费支出决算1.57万元。具体情况如下： （一）因公出国（境）费支出0万元。完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是我局无因公出国（境）费用支出。全年使用财政拨款安排隆安县水利局（汇总）机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开支内容包括：2022年我局无因公出国（境）费支出。（二）公务用车购置及运行费支出2.5万元。其中：公务用车购置支出0万元，完成年初预算的0%，比上年增加（减少）0万元，原因是2022年我局无公务车购置业务。购置了0辆公务用车。公务用车运行支出2.5万元。完成年初预算的100%，比上年增加0.26万元，原因是公务用车下乡增多。主要用于机要文件交换、因公出行以及开展水利业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2022年，隆安县水利局（汇总）、1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出2.5万元，平均每辆2.5万元。（三）公务接待费支出1.57万元，完成年初预算的87.71%，比上年减少1.34万元，原因是因财政资金紧张，部分接待费未得支付。国内公务接待批次31次，人次198次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：市级以上接待批次31次，人次198次，无违规接待现象。七、其他重要事项情况说明（一）机关运行经费支出情况说明。本部门2022年度机关运行经费支出419.78万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数增加284.61万元，增长67.80%。主要原因是：上级补助资金及年中追加经费未列入年初预算数。比2021年减少252.85万元，降低37.59%。主要原因是：2022年部分费用财政未审批支付。（二）政府采购支出情况说明。本部门2022年政府采购支出总额1900.81万元，其中：政府采购货物支出10.92万元、政府采购工程支出1777.21万元、政府采购服务支出112.68万元。授予中小企业合同金额1628.32万元，占政府采购支出总额的85.66%，其中：授予小微企业合同金额1628.32万元，占政府采购支出总额的85.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是我局无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1．绩效管理工作开展总体情况。我部门根据年初设定的绩效目标，组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，二级项目15个，共涉及资金3672.20万元，占一般公共预算项目支出总额的48.69%。组织对2022年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。绩效自评报告及自评表已于2023年9月15日在我局部门门户网站的“信息公开-财政信息”栏目上公开。组织对“财政水利发展资金(隆安县2022年中央水利发展资金农村人饮维修养护工程中央)-上级补助”等29个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3672.2万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，29个项目分别从投入指标、过程指标、产出指标、效果指标四个方面展开自评，29个项目完成预期绩效目标，按时按质完成该工作效果显著。其中28个项目自评得分100分，1个自评得分99.97分。2．部门整体支出、项目支出绩效自评情况。部门整体支出自评得分为100分。全年预算数为3672.35万元，执行数为7541.92万元，完成预算的205.37%。绩效目标完成情况：一是产出指标完成情况已全部完成。日常办公正常运转；水资源节约、保护和合理配置；水资源的可持续利用；防汛抗旱工作、减轻水旱灾害损失等完成了年初设定目标。社会效益好，有效促进我县的精准扶贫工作。二是效益指标完成情况分析。水库排洪、排涝等正常运行，发挥水利效益，为全县农村安全供水提供保障，改善当地生态环境，减轻各种自然灾害造成损失，保持社会安定。三是满意度指标完成情况分析。通过对周边群众进行调查，对隆安县水利工作满意度较高，均达到了90%以上。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。财政水利发展资金(隆安县2022年中央水利发展资金农村人饮维修养护工程中央)-上级补助项目自评得分为100分。全年预算数为63.73万元，执行数为63.73万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：维修养护数量≧20处，完成农村饮水工程维修养护20处，截止2022年9月30日该项目通过完工验收，指标达标；二是质量指标：基建工程合格率=100%，截止2023年6月底，完工项目初步验收合格率=100%，已建工程存在质量问题项目占比=0%，截止2022年9月30日该项目通过完工验收，指标达标；三是时效指标：截止2022年底，投资完成比例≧80%，截止2023年6月底完成投资比例≧100%，截止2022年9月30日该项目通过完工验收，指标达标；四是成本指标：项目支出超支率=0%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：农村饮水工程维修养护覆盖服务人口≧3.72万人，项目完工覆盖服务人口3.72万人，指标达标；六是可持续影响指标：已建工程是否良性运行，目前已建工程良性运行，指标达标；七是服务对象满意度：基建完成后使用者满意度≧90%，使用者满意度达90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。财政水利发展资金(山洪灾害防治非工程措施维修养护中央)-上级补助项目自评得分为100分。全年预算数为9.86万元，执行数为9.86万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：项目数量≧1个，完成1个项目，指标达标；二是质量指标：工程质量合格率=100%，工程验收合格，指标达标；三是时效指标：截至2022年底，投资完成比例(%)≧80%，项目已完工验收，指标达标；四是成本指标：项目支出超支率=0%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：山洪灾害非工程措施设施维修养护覆盖服务人口≧1.3万人，项目完工覆盖服务人口1.3万人，指标达标；六是可持续影响指标：已建工程是否良性运行(是/否)，目前已建工程良性运行，指标达标；七是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。财政水利发展资金(管理范围划定项目自治区)-上级补助项目自评得分为100分。全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：河长制建设项目≧1个，完成1个项目，指标达标；二是质量指标：验收合格率=100%，工程验收合格，指标达标；三是时效指标：截至2022年底，投资完成比例≧50%，2022年底已完成该项目投资，指标达标；四是成本指标：自治区补助资金不超过成本控制数=40万元，支出未超支，指标达标；五是生态效益指标：河湖管护成效逐步提高，指标达标；六是服务对象满意度：成果使用者满意度≧90%，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。2022年度解决小型水库安全运行项目自评得分为99.97分。全年预算数为1633万元，执行数为1633万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：实施小型水库维修养水库个数≧22个，实际完成小型水库维修养水库个数22个；实施小型水库除险加固工程个数≧4个，实际完成小型水库除险加固工程个数4个，指标达标；二是质量指标：工程验收合格率=100%，工程验收合格，指标达标；三是时效指标：截至2022年底，投资完成比例=100%，截至2022年底，已完成投资；2022年底完成支付率=100%，2022年12月27日已完成1633万元支付，指标达标；四是成本指标：小型水库维修养护=103万元，小型水库维修养护实际支出112.63万元；小型水库除险加固1530万元，实际支出小型水库除险加固实际支出1520.37万元，指标有偏差；五是经济效益指标：基本实现年度经济效益目标的项目比例≧80%，保障水库安全运行，充分发挥水库效益，指标达标；六是社会效益指标：基本实现年度社会效益目标的项目比例≧80%，保障人民群众生命财产安全，指标达标；七是生态效益指标：生态环境影响控制及生态效益发挥基本符合要求的比例≧80%，有利于水库健康生命，指标达标；八是可持续影响指标：已建工程良性运行，工程达到设计使用年限，民生状况得到持续改善，指标达标；九是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%，指标达标。发现的主要问题及原因：该部分因进度问题造成没完成年初设定的指标，2022年已调整到维修养护项目支出。下一步改进措施：准确、完整、规范地设置预算绩效指标和绩效目标，清晰、可衡量地设定指标值。隆安县城厢镇大林旺中片排涝工程森林植被恢复费项目自评得分为100分。全年预算数为6.6万元，执行数为6.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：获得林地使用指标1.07公顷，指标达标；二是质量指标：经费支出合格率=100%，该费用均用于大林旺中排涝项目植被恢复费，指标达标；三是时效指标：经费支出及时率=100%，该费用及时支付，指标达标；四是成本指标：预算成本超支率=0%，支出未超支，指标达标；五是社会效益指标：保障工程项目正常推进的影响和改善，指标达标；六是服务对象满意度：用户满意度≧90%，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。隆安县2022年第一批市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(供水保障项目)-上级补助项目自评得分为100分。全年预算数为297.89万元，执行数为297.89万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：主体工程完成率=100%，2022年底前已完工验收；计划投资项目个数≧5个，实际实施5个；完成新建水池2座，泵房3座，铺设管道9248m，变压器2套，净水器3套，线路1440m，指标达标；二是质量指标：基建设工程验收合格率=100%，所有工程验收合格，指标达标；三是时效指标：项目均按计划完工，指标达标；四是成本指标：项目支出超支率=0%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：工程设计功均能实现，指标达标；六是可持续影响指标：受益人口1458人，指标达标；七是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。隆安县那桐镇浪湾村定林屯饮水安全巩固提升工程自评得分为100分。全年预算数为20.42万元，执行数为20.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成新建水塔1座，维修泵房1座，安装潜水泵1台，安装简易消毒设备1套，安装热轧镀锌钢管7400m，指标达标；二是质量指标：基建设工程验收合格率=100%，工程验收合格，指标达标；三是时效指标：完成支付结算款期限2022年12月20日前，该结算款于2022年11月8日支付，指标达标；四是成本指标：结算款金额≦204204.5元，实际支付204204.5元，指标达标；五是社会效益指标：工程设计功均能实现，指标达标；六是可持续影响指标：对该屯的饮水安全提供保障，指标达标；七是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。隆安县南圩镇銮正村、联伍村小型供水等2个项目森林植被恢复费项目自评得分为100分。全年预算数为5.50万元，执行数为5.50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：获得林地使用指标0.2869公顷，指标达标；二是质量指标：经费支出合格率=100%，该费用均用于隆安县南圩镇銮正村、联伍村小型供水等2个项目森林植被恢复费，指标达标；三是时效指标：完成经费支出时限设定2022年12月25日前，该费用于2022年12月20日完成支付，指标达标；四是成本指标：预算成本超支率=0%，支出未超支，指标达标；五是社会效益指标：保障工程项目正常推进的影响和改善，指标达标；六是服务对象满意度：用户满意度≧90%，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。隆安县布泉乡巴香村咘卜片抗旱应急人饮工程合同履约保证金项目自评得分为100分。全年预算数为6.76万元，执行数为6.76万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成高位水池1座，新建输、配水管道11130m，完成闸阀井25个，完成镇支墩29个，指标达标；二是质量指标：工程验收合格率=100%，工程验收合格，指标达标；三是时效指标：完成经费支出时限设定2022年12月25日前，该费用于2022年11月8日完成支付，指标达标；四是成本指标：合同履约保证金＝67600.66元，实际支付67600.66元，支出未超支，指标达标；五是社会效益指标：工程设计功均能实现，指标达标；六是可持续影响指标：对该屯的饮水安全提供保障，指标达标；七是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。隆安县咘吔、何德、大林等3座遗留问题处理工程历年水利项目资金项目自评得分为100分。全年预算数为34万元，执行数为34万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成新建溢洪道交通桥距离溢洪道下游25米，新建溢洪道交通桥1座，指标达标；二是质量指标：工程验收合格率=100%，工程验收合格，指标达标；三是时效指标：完成经费支出时限设定2022年12月25日前，该费用于2022年11月29日完成支付，指标达标；四是成本指标：成本超支率＝0%，支出未超支，指标达标；五是生态效益指标：促进地区生态和谐发展，指标达标；六是可持续影响指标：已建工程良性运行，指标达标；七是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。隆安县2022年第一批中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金项目(水利基础设施)-上级补助项目自评得分为100分。全年预算数为507.42万元，执行数为507.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成供水项目4个，新建打井1座，新建白马水厂1座，完成管网41764米，新建排水渠912m，修复干渠569m，排洪清障4415m，截止2022年底所有项目已完工，指标达标；二是质量指标：基建工程合格率=100%，所有项目均通过完工验收，指标达标；三是时效指标：项目均按计划完成，指标达标；四是成本指标：基建工程建设成本节约率≦0%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：工程设计功能均已实现，指标达标；六是可持续影响指标：工程项目受益人数23831人，达到年初设定指标值，指标达标；七是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。山洪灾害防治项目自评得分为100分。全年预算数为18万元，执行数为18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：实施山洪灾害防治的县数1个，指标达标；二是质量指标：截止2022年6月底，项目验收合格率=100%，工程验收合格，指标达标；三是时效指标：止2022年底，投资完成率=100%，2022年底已完成投资，指标达标；四是成本指标：山洪防治灾害≦18万元，实际支出18万元，未超支，指标达标；五是社会效益指标：山洪灾害非工程措施设施维修养护覆盖服务人口≧1.3万人，项目完工覆盖服务人口1.3万人，指标达标；六是可持续影响指标：已建工程是否良性运行(是/否)，目前已建工程良性运行，指标达标；七是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。隆安县潭内水库除险加固项目自评得分为100分。全年预算数为166.96万元，执行数为166.96万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成一座水库除险加固，指标达标；二是质量指标：基建工程合格率=100%，所有项目均通过完工验收，指标达标；三是时效指标：工程完成时限年初设定为2022年12月25日前，实际2022年11月14日完工，指标达标；四是成本指标：费用超支率≦0%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：保障水库安全运行，充分发挥水库效益，提高农民农作物增收，指标达标；六是可持续影响指标：防洪安全，保障下游群众生命财产安全，达到年初设定指标值，指标达标；七是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。隆安县布泉乡欧亚村饮水管路维修项目自评得分为100分。全年预算数为9.40万元，执行数为9.40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成供水设施工程1个，指标达标；二是质量指标：工程验收合格率=100%，项目均通过完工验收，指标达标；三是时效指标：支付完成时间年初设定为2022年12月25日前，实际2022年11月9日完成支付，指标达标；四是成本指标：项目成本超支率=0%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：受益人口4150人，指标达标；六是可持续影响指标：已建项目良性运行，指标达标；七是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。   隆安县丁当镇定坤村陇蒙屯旗届山塘整治工程结算款项目自评得分为100分。全年预算数为17.67万元，执行数为17.67万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成项目1个，指标达标；二是质量指标：工程验收合格率=100%，项目均通过完工验收，指标达标；三是时效指标：支付完成时间年初设定为2022年12月25日前，实际2022年10月12日完成支付，指标达标；四是成本指标：项目成本超支率=0%，未超支，指标达标；五是经济效益指标：充分发挥山塘功能效益，指标达标；六是社会效益指标：已建项目良性运行，指标达标；七是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。隆安县南圩镇万朗村潭洒屯供水保障项目自评得分为100分。全年预算数为26.53万元，执行数为26.53万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成1个供水设施工程，指标达标；二是质量指标：工程验收合格率=100%，项目均通过完工验收，指标达标；三是时效指标：完成时间为2023年前，实际2022年10月31日完工，指标达标；四是成本指标：项目成本超支率=0%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：受益群众人数307人，指标达标；六是可持续影响指标：已建工程良性运行，指标达标；七是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。防汛抢险物资储备项目自评得分为100分。全年预算数为81.60万元，执行数为81.60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成物资采购1批，指标达标；二是质量指标：产品合格率=100%，项目均通过完工验收，指标达标；三是时效指标：完成时间为2022年12月前，2022年12月已完成支付，指标达标；四是成本指标：物资采购费用=0%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：优化人居环境，促进就业，指标达标；六是生态效益指标：自然环境质量逐步提高，指标达标；七是可持续影响指标：防灾减灾效益逐步提高，指标达标；八是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。饮用水水源地水质监测项目自评得分为100分。全年预算数为59万元，执行数为59万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：第三方委托服务工作完成率=100%，指标达标；二是质量指标：第三方服务工作质量达标率=100%，采购流程合规率=100%，指标达标；三是时效指标：第三方服务成果提交及时率=100%，指标达标；四是成本指标：预算（成本）超支率=0%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：因第三方服务不到位导致的务工次数0次，指标达标；六是服务对象满意度：用户满意度≧90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。聘请防汛抗旱物资仓库管理员管理费项目自评得分为100分。全年预算数为7.02万元，执行数为7.02万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：仓库看管员3人，指标达标；二是质量指标：补助发放率=100%，指标达标；三是时效指标：完成时间为2022年12月前，2022年12月已完成支付，指标达标；四是成本指标：成本费用=0%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：优化人居环境，促进就业，指标达标；六是生态效益指标：自然环境质量逐步提高，指标达标；七是可持续影响指标：防灾减灾效益逐步提高，指标达标；八是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。隆安县雁江镇渌龙村那贝屯饮水提升工程项目自评得分为100分。全年预算数为6.03万元，执行数为6.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：已完成1座蓄水池建设，更换水管2000米，指标达标；二是质量指标：工程验收合格率=100%，项目均通过完工验收，指标达标；三是时效指标：完成时间为2023年前，实际2022年11月2日完工，指标达标；四是成本指标：项目成本超支率<0%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：受益群众人数463人，指标达标；六是可持续影响指标：已建工程良性运行，指标达标；七是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

水库防汛值班人员补助工作经费项目自评得分为100分。全年预算数为45.74万元，执行数为45.74万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：值班人员111人，指标达标；二是质量指标：补助发放率=100%，指标达标；三是时效指标：工作时间2022年4月1日—2022年9月30日，指标达标；四是成本指标：值班人员补助标准，未超支，指标达标；五是社会效益指标：优化人居环境，促进就业，指标达标；六是可持续影响指标：引导群众树立环保意识，逐步养成文明健康生活习惯，指标达标；七是服务对象满意度：满意度≧90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

隆安县城厢镇良二村圩留屯饮水提升工程项目自评得分为100分。全年预算数为18.12万元，执行数为18.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：已完成供水设施工程1个，指标达标；二是质量指标：工程验收合格率=100%，项目均通过完工验收，指标达标；三是时效指标：完成时间为2023年前，实际2022年12月26日完工，指标达标；四是成本指标：项目成本超支率≦10%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：受益群众人数90人，指标达标；六是可持续影响指标：已建工程良性运行，指标达标；七是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政水利发展资金(2022年中央财政水利发展资金小型水库工程设施维修养护项目中央)-上级补助项目自评得分为100分。全年预算数为49.95万元，执行数为49.95万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成小型水库工程维修养护31座，指标达标；二是质量指标：截至2023年6月底，完工项目初步验收率(%)=100%，工程验收合格率=100%，已建工程不存在质量问题，指标达标；三是时效指标：截止2022年底，投资完成比例≧80%，截止2023年6月底完成投资比例≧100%，截止2022年底2022年底已完成投资，指标达标；四是成本指标：项目支出超支率=0%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：小型水库维修养护覆盖服务人口≧4.65万人，项目完工覆盖服务人口4.65万人，指标达标；六是可持续影响指标：已建工程是否良性运行，目前已建工程良性运行，指标达标；七是服务对象满意度：基建完成后使用者满意度≧90%，使用者满意度达90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2022年市级财政水利建设项目补助资金(上级补助)-隆安县都结乡三乐村供水保障工程项目自评得分为100分。全年预算数为209.65万元，执行数为209.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：完成新建50立方米高位水池1座，完成铺设管网30440m，2022年已完工，主体完成率100%，指标达标；二是质量指标：工程验收合格率=100%，指标达标；三是时效指标：项目均按计划完工，项目完成投资时限年初设定为2022年12月31日前，实际2022年9月10日完工，指标达标；四是成本指标：项目支出超支率=0%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：工程设计功能均已实现，指标达标；六是可持续影响指标：受益人口6420人，指标达标；七是服务对象满意度：基建完成后使用者满意度≧90%，使用者满意度达90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

关于安排市非国有和不在册水库防汛值守人员值班补助经费-上级补助项目自评得分为100分。全年预算数为17.05万元，执行数为17.05万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：已完成19座非国有水库的值班人员安排，按规定已安排每座水库不少于3人，汛期6个月，指标达标；二是质量指标：发放合格率100%，发放到位率100%，指标达标；三是时效指标：发放及时率100%，指标达标；四是成本指标：值班人员补助标准，每人每月500元，未超支，指标达标；五是社会效益指标：补助发放已全覆盖，指标达标；六是可持续影响指标：补助金额为公益性服务，保障人民生命财产安全，指标达标；七是服务对象满意度：补助对象满意度≧95%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

防汛应急费用项目自评得分为100分。全年预算数为5.12万元，执行数为5.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：防汛应急1个，指标达标；二是质量指标：产品合格率100%，指标达标；三是时效指标：完成时限2022年12月底前，指标达标；四是成本指标：费用<140万元，实际支出5.1168万元，未超支，指标达标；五是社会效益指标：优化人居环境，促进就业，指标达标；六是生态效益指标：逐步提高自然环境质量，指标达标；七是可持续影响指标：引导群众树立环保意识，逐步养成文明健康生活习惯，指标达标；八是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

财政水利发展资金(山洪灾害防治中央)-上级补助项目自评得分为100分。全年预算数为5.85万元，执行数为5.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标：实施山洪灾害防治项目1个，指标达标；二是质量指标：完工项目初步验收率100%，指标达标；三是时效指标：截至2022年底，投资完成比例80%，指标达标；四是成本指标：项目超支率=0%，未超支，指标达标；五是社会效益指标：山洪灾害防治保护人口数量1.3万人，指标达标；六是可持续影响指标：工程达到设计使用年限，指标达标；八是服务对象满意度：受益群众满意度≧90%以上，指标达标。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

双邓、雁江水改扩建工程临时征地项目自评得分为100分。全年预算数为0万元，执行数为2.80万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时按质完成；二是解决当地用水问题，促进当地产业结构调整实现经济效益，三是巩固拓展脱贫攻坚成果，服务对象满意度达到100%，效果显著。

2022年中央和自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金-隆安县雁江、南圩水厂改扩建工程项目自评得分为100分。全年预算数为302.54万元，执行数为302.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按时按质完成；二是解决当地用水问题，促进当地产业结构调整实现经济效益，三是巩固拓展脱贫攻坚成果，服务对象满意度达到100%，效果显著。

3.绩效再评价情况。

2022年度我部门共有0个部门整体支出、1个项目支出被列入绩效再评价。其中：

（1）本部门未纳入部门整体支出绩效再评价工作。

（2）隆安县都结乡三乐村供水保障项目的综合评价得分为92.5分，等级为优，再评价报告指出的主要问题有一是内部控制制度不够规范。二是部分项目资金不按合同约定支付，工程结算评审滞后。三是绩效目标和绩效指标设定不够准确。针对以上问题，截至目前我单位的已完成整改。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租出借收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支差额的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的资金等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或者以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。