目    录

第一部分：中国共产党隆安县委员会隆安县人民政府督查考评办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：中国共产党隆安县委员会隆安县人民政府督查考评办公室室2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：中国共产党隆安县委员会隆安县人民政府督查考评办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分中国共产党隆安县委员会隆安县人民政府

督查考评办公室概况

中国共产党隆安县委员会隆安县人民政府督查考评办公室贯彻落实党中央、自治区党委、南宁市委和县委关于督查考评工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对督查考评工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）负责对党的方针、政策以及自治区党委、自治区人民政府、南宁市党委、南宁市人民政府、县委、县人民政府重大决策、重要工作部署和重要会议精神的贯彻落实情况进行督促检查和催办落实；负责上级党委、人民政府和县委、县人民政府主要领导同志重要批示或交办的事项的督办、落实和反馈工作；负责对上级党委、人民政府交办的有关事项开展督促检查。

（二）负责对社会各界反映问题的解决情况以及相关人大代表建议、议案和政协委员提案办理情况进行督查。

（三）负责对县委、县人民政府重大项目和为民办实事项目推进情况以及交办的其他工作落实情况进行督促检查。

（四）承担隆安县绩效考评领导小组的日常工作及交办的其他事项。根据经济社会发展不同时期的工作重点，修订和完善绩效考评指标和考评办法，审核考评对象年度绩效计划。

（五）开展日常评估和年度绩效考评工作。负责对绩效目标完成情况进行督促检查，提出改进意见和建议，开展日常评估工作；负责对各乡镇和县直机关进行年度绩效考评工作；指导各乡镇和县直机关组织开展绩效考评工作。

（六）完成上级绩效考评工作机构布置的各项工作。

（七）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

中国共产党隆安县委员会隆安县人民政府督查考评办公室设有综合股、督查股和绩效考评股等3个股室，核定行政编制6个，后勤事业编制1个，现有在编行政人员6人，后勤事业1人。领导职数4人，目前配备主任1名，副主任3名。中国共产党隆安县委员会隆安县人民政府督查考评办公室下辖1个事业单位，隆安县绩效评估中心：核定编制3个，现有在编人员2人。

第二部分：中国共产党隆安县委员会隆安县人民政府督查考评办公室2021年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件：2021年度部门决算公开附表)

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入142.84万元，其中本年收入  142.84万元， 较2020年度决算数增加19.35万元，增长15.67%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入142.84万元，为隆安县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增加19.35万元，增长15.67%，主要原因是工资收入提高，工资支出增多；工作任务重，开展督查考评业务活动多，经费增加。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020年度和2021年度我单位都无事业收入。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020年度和2021年度我单位都无经营收入。

4．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020年度和2021年度我单位都无其他收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020年度和2021年度我单位都无用事业基金弥补收支差额。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020年度和2021年度我单位都无上年结转和结余资金。

（二）本部门2021年度总支出142.84万元，其中本年支出  142.84万元， 较2020年度决算数增加19.35万元，增长15.67%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）115.51万元：主要用于行政运行，即日常运转发生的基本支出和为完成各项督查和绩效考评工作任务而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。较2020年度决算数增加14.83万元，增长14.73%，主要原因是（1）基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出增加；（2）工作任务重，开展督查考评业务活动多，经费增加。

2.社会保障和就业支出（类）12.88万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付养老保险方面的支出。较2020年度决算数增加3.02万元，增加30.63%，主要原因是养老保险基数提高，支出增加。

3.卫生健康支出（类）4.72万元：主要用于按照国家政策规定向职工支付基本医疗保险等方面的支出。较2020年度决算数下降0.71万元，下降13.08%，主要原因是基本医疗保险基数调整，支出下降。

    4.住房保障支出（类）9.74万元：主要用于按照国家规定向职工支付住房公积金支出。较2020年度决算数增加2.22万元，增长29.52%，主要原因是住房公积金基数提高，支出增加。

5.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020年度和2021年度我单位都无结余分配资金。

6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2020年度和2021年度我单位都无上年结转和结余资金。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

中国共产党隆安县委员会隆安县人民政府督查考评办公室2021年度一般公共预算支出142.84万元，较2020年度决算数增加19.35万元，增长15.67%。其中：基本支出142.84万元，项目支出0万元。

中国共产党隆安县委员会隆安县人民政府督查考评办公室2021年度一般公共预算支出年初预算为106.08万元，支出决算为142.84万元，完成年初预算的134.65%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为73.83万元，支出决算为115.51万元，完成年初预算的156.45%。具体情况如下：

1.政府办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为59.82万元，支出决算为102.56万元，完成年初预算的171.45%。主要原因是工资收入提高，工资支出增多。

2.党委办公厅（室）及相关机构事务支出。年初预算为14.01万元，支出决算为12.95万元，完成年初预算的92.43%。主要原因始业务活动开展频繁，人员经费和公用经费增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为18.88万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的68.22%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算为4.8005万元，支出决算为4.72万元，完成年初预算的98.32%。

（四）住房保障支出（类）年初预算为8.58万元，支出决算为9.74万元，完成年初预算的113.52%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出142.84万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 132.91万元，完成年初预算的72.36%。年初预算较支出决算少55.8万元，主要原因一是部分人员工资调整，工资支出较预算增加；二是年度绩效奖励提高，奖金支出较预算增加。

（二）商品和服务支出9.86万元，完成年初预算的34.13%。年初预算较支出决算多5.11万元，主要原因是实际购买的商品和服务较预算减少。

（三）对个人和其他家庭的补助支出0.07万元，完成年初预算的600%。年初预算较支出决算少0.06万元，主要原因是慰问驻布泉八乡村脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员费用，公用经费支出较预算增加。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

中国共产党隆安县委员会隆安县人民政府督查考评办公室2021年度无政府性资金支出。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

中国共产党隆安县委员会隆安县人民政府督查考评办公室2021年度无国有资本经营预算支出。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.05万元。

“三公”经费支出总额为0.05万元，与年初预数相比，减了0.31万元，与上年支出数相比，减了0.22万元，同比减少81.48%，原因是受疫情影响，自治区、南宁市各项视察、督查、巡察工作相对减少。因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预数相比，增（减）了0万元，与上年支出数相比，增（减）了0万元，原因是2020年度和2021年度我单位都无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预数相比，增（减）了0万元，与上年支出数相比，增（减）了0万元，原因是2020年度和2021年度我单位都无公务用车购置及运行费支出；公务接待费支出决算0.05万元，与年初预数相比，减了0.31万元，与上年支出数相比，减了0.22万元，原因是

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0个机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。2021年，中国共产党隆安县委员会隆安县人民政府督查考评办公室、0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出0.05万元，国内公务接待批次1次，人次4次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：市级以上接待批次1次，人次6次，无违规接待现象。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出9.86万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少5.11万元，减少34.13%，主要原因是实际购买的商品和服务较预算减少。比2020年减少14.63万元，降低59.74%。主要原因是：一是资产无更新，减少运行维护费；二是厉行节约,合理使用日常公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额6.31万元，其中：政府采购货物支出5.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金142.84万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，总体上，我部门认真履行了督查考评职责，财政支出达到预期绩效，为推动我县项目建设、经济发展和民生改善等提供了坚实保障。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，整体支出绩效自评得分为93.5分。全年预算数为106.08万元，执行数为142.84万元，完成预算的134.65%。我单位无项目，即无绩效目标完成情况。通过自评，我单位整体支出和实际工作情况都比较好的完成了年初的部门整体支出绩效指标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。