目         录

第一部分：隆安县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：隆安县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：隆安县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分隆安县地方志编纂委员会办公室概况

一、主要职能

负责全县地方志的组织编纂、管理、开发利用；拟订全县地方志编纂的规定及规划并组织实施和检查监督；制定县志和县级年鉴编制方案并组织实施，负责县志、县级年鉴资料征集、编写、审定工作；组织地方志的审查验收、备案工作；组织整理旧志，收集、整理各种地方志资料；开展地方志、年鉴和业务培训工作；承办县委和上级业务主管部门交办的其他事项等职责。

二、部门决算单位构成

隆安县地方志编纂委员会办公室。2021年度，本单位机构编制5人，实有4人。年初有3人，5月份调入1人，年末实有4人。

第二部分：隆安县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算报表

表一：《收入支出决算总表》

表二：《收入决算表》

表三：《支出决算表》

表四：《财政拨款收入支出决算总表》

表五：《一般公共预算财政拨款支出决算表》

表六：《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

表七：《一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表》

表八：《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

表九：《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

(详见附件： 2021年度部门决算公开附表)

第三部分：隆安县地方志编纂委员会办公室2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入88.64万元，其中本年收入88.64万元，较2020年度决算数增加7.37万元，增长9.07%。收入具体情况如下：

1．财政拨款收入88.64万元，为隆安县本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数增长7.37万元，增长9.07%，主要原因是2021年5月调入1人。

2．事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位无收入项目。

3．经营收入0万元。本单位无经营性项目。

4．其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。本单位无财政拨款之外的收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。本单位无事业基金。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本单位上年无结转和结余。

（二）本部门2021年度总支出88.64万元，其中本年支出88.64万元，较2020年度决算数增加7.37万元，增长9.07%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）75.65万元：主要用于工会、地方志事务行政运行的工资福利、办公费和业务开展。

较2020年度决算数增加6.8万元，增长9.88%，主要原因是人员增加。

2、社会保障和就业支出6.42万元；主要是人员的社保经费。较2020年度决算数增加1万元，增长18.45%，主要原因是人员增加。

3、卫生健康支出2.15万元；主要人员医疗保险费用。较2020年度决算数减少0.84万元，下降28.09%，主要原因是缴费标准调整。

4、住房保障支出4.42万元。主要是人员的住房公积金。   

较2020年度决算数增加0.41万元，增长10.22%，主要原因是人员增加。

5．结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。本单位无结余。

6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。本单位无结余。

二、2021年度一般公共预算支出决算情况

隆安县地方志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算支出88.64万元，较2020年度决算数增加7.37万元，增长9.07%。其中：基本支出66.36万元，项目支出22.28 万元。

隆安县地方志编纂委员会办公室2021年度一般公共预算支出年初预算为70.30万元，支出决算为88.64万元，完成年初预算的126.09%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为70.30万元，支出决算为88.64万元，完成年初预算的126.09%。具体情况如下：

1.行政运行支出。年初预算为26.58万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的249.66%。主要原因是人员增加。

2、一般行政事务管理。年初预算31.57万元，支出22.28万元，完成年度预算的70.57%。主要原因是有一个项目未能实施。

3、行政单位离退休支出。年初预算0.15万元，支出0.39万元。完成年度预算的260%。主要原因是退休人员补助标准调整。

4、机关养老保险缴费支出。年初预算6.95万元，支出6.03万元，完成年度预算的86.76%。主要原因缴费基数调整。

5、事业单位医疗支出。年初预算1.8万元，支出2.15万元，完成年度预算的119.44%。主要原因是人员增加。

6、住房公积金支出。年初预算3.26万元，支出4.42万元，完成年度预算的135.58%。主要原因年内增加1人。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出88.64万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出60.10万元，完成年初预算的177.81%。

（二）商品和服务支出28.15万元，完成年初预算的89.17%。

（三）对个人和家庭补助0.39万元，完成年初预算的260%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

隆安县地方志编纂委员会办公室2021年度政府性基金支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

隆安县地方志编纂委员会办公室2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

隆安县地方志编纂委员会办公室2021年度国有资本经营预算支出0万元，较2020年度决算数增加0万元，增长0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

隆安县地方志编纂委员会办公室2021年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.09万元。

“三公”经费支出总额为0.09万元，与年初预数相比，增加0万元，与上年支出数相比，减少0.01万元，减少10%，原因是本年度无因公出境、公务车购置及运维，公务接待减少。因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预数相比，增（减）了0万元，与上年支出数相比，增（减）了0万元，原因是无因公出境；公务用车购置及运行费支出决算0万元，与年初预数相比，增（减）了0万元，与上年支出数相比，增（减）了0万元，原因是无公务车购置及运维；公务接待费支出决算0.09万元，与年初预数相比，增加0万元，与上年支出数相比，减了0.01万元，公务接待减少。具体情况如下：  

因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排隆安县地方志编纂委员会办公室出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计  0人次。无开支内容。

公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置0辆公务用车。公务用车运行支出0万元。2021年，隆安县地方志编纂委员会办公室开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出0.09万元，国内公务接待批次2次，人次11次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：市级以上接待批次1次，人次6次，无违规接待现象。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

机关运行经费支出，年初预算为38.73万元，支出决算为66.36万元，完成年初预算的171.34%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额22.28万元，其中：政府采购货物支出22.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.13万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金22.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对隆安年鉴2021卷等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出22.28万元。从评价情况来看，社会效益良好。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。