目  录

第一部分：隆安县退役军人事务局概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：隆安县退役军人事务局2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：隆安县退役军人事务局2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分隆安县退役军人事务局概况

一、主要职能

贯彻和落实退役军人工作的法律法规和政策规定，拟订我县退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的具体措施并组织实施，负责做好退役军人及其他优抚对象优抚安置、就业创业权益维护等工作，完成县委、县政府交办的其他任务。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

二、部门决算单位构成

隆安县退役军人事务局成立于2019年3月，是县人民政府管理社会行政事务的职能部门，为全额拨款行政单位。本部门包括1个所属单位：隆安县退役军人服务中心。

第二部分：隆安县退役军人事务局2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件： 2020年度部门决算公开附表)

第三部分：隆安县人退役军人事务局2020年度

部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入3704.84万元，其中本年收入3704.84万元，  较2019年度决算数增加1682.47万元，增长83.19%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入3704.84万元，为隆安县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加1682.47万元，增长83.19%，主要原因是我局成立于2019年3月，2019年全年收入较少。

2．事业收入0万元，我局无事业性收入项目。。

3．经营收入0万元，我局为财政全额拨款单位，无经营性收入。

4．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。我局不涉及该类资金。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。我局不涉及该类资金。

6．上年结转和结余0万元。

（二）本部门2020年度总支出3704.84万元，其中本年支出3704.84万元，  较2019年度决算数增加1682.47万元，增长83.19%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）17.40万元：主要用于二层机构的事业运行支出和相关机构事务支出。

较2019年度决算数增加17.4万元，主要原因是我局成立于2019年3月，2019年无该类支出。

2.公共安全支出（类），支出决算为53.65万元，主要用于县武警中队购买训练设备等。较2019年度决算数增加30.27万元，增加12.95%，主要原因是武警中队使用新营区后购置新设备。

3.社会保障和就业支出（类），支出决算为3589.28万元。主要用于优抚补助支出、退役安置及其他退役军人事务管理支出等。较2019年度决算数增加1632.36万元，增加83.41%，主要原因是我局成立于2019年3月，2019年全年支出较少。

4.卫生健康支出(类），支出决算为32.96万元。主要用于行政事业单位医疗支出等。较2019年度决算数增加4.93万元，增加17.59%，主要原因是我局成立于2019年3月，2019年全年支出较少。

5.住房保障支出(类），支出决算为9.34万元。主要用于单位职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加6.18万元，增加195.57%，主要原因是我局成立于2019年3月，2019年全年支出较少。

6.其他支出(类），支出决算为2.2万元。用于社会福利的彩票公益金支出2.2成元，较2019年度决算数增加0.4万元，增加2.22%，

7.结余分配 0万元。

8.年末结转和结余0万元。

二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

隆安县人退役军人事务局2020年度一般公共预算支出3704.84万元， 较2019年度决算数增加1682.47万元，增长83.19%。其中：基本支出168.10万元，项目支出3536.73万元。

隆安县退役军人事务局2020年度一般公共预算支出年初预算为3052.55万元，支出决算为3704.84万元，完成年初预算的121.37%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为17.60万元，支出决算为 17.4万元，完成年初预算的98.86%。具体情况如下：

1.其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项级）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

2.事业运行支出（项级）年初预算为7.6万元，支出决算为 7.4万元，完成年初预算的97.37%，主要原因是事业运行支出较少。

（二）一般公共安全支出（类）年初预算为53.85万元，支出决算为 53.65万元。具体情况为：武装警察部队支出（项级），年初预算为53.85万元，支出决算为 53.65万元，完成年初预算的99.63%，主要原因是工程押金未支出。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算为2,959.09万元，支出决算为 3,589.28万元，完成年初预算的121.30%。具体情况为：

1.其他民政管理事务支出（项级），年初预算为24.6万元，支出决算为 3.22万元，完成年初预算的13.09%，主要原因是本年其他民政管理事务支出较少。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项级），年初预算为16.15万元，支出决算为 11.65万元，完成年初预算的72.14%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出较少。

3.社会保险补贴支出（项级），年初预算为10 万元，支出决算为1.59万元，完成年初预算的1.59%，主要原因是社会保险补贴支出较少。

4.死亡抚恤支出（项级），年初预算为24.6万元，支出决算为  46.64万元，完成年初预算的189.6%，主要原因是上级资金未列入预算。

5.伤残抚恤支出（项级），年初预算为84.08万元，支出决算为  79.08万元，完成年初预算的94.05%，主要原因是伤残抚恤支出较少。

6.在乡复员、退伍军人生活补助支出（项级），年初预算为921.27万元，支出决算为771.55万元，完成年初预算的83.75%，主要原因是乡复员、退伍军人生活补助支出较少。

7.  义务兵优待（项级），年初预算为740.79万元，支出决算为  590.62万元，完成年初预算的79.73%，主要原因是本年义务兵优待金支出较少。

8.  农村籍退役士兵老年生活补助支出（项级），年初预算为595.11万元，支出决算为  331.08万元，完成年初预算的55.63%，主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助支出较少。

9.  其他优抚支出（项级），年初预算为53.59万元，支出决算为  783.36万元，用于优抚对象生活补助，主要原因是上级补助资金未列入预算。

10.退役士兵安置支出（项级），年初预算为140.28万元，支出决算为  197.88万元，完成年初预算的141.06%，主要原因是自主就业退役士兵一次性经济补助支出增加。

11.军队移交政府的离退休人员安置（项级），年初预算为52.93万元，支出决算为56.27万元，完成年初预算的106.31%，主要原因是军休干部生活补助支出增加。

12.军队移交政府离退休干部管理机构支出（项级），年初预算为2.79万元，支出决算为  2.79万元，完成年初预算的100%。

13.退役士兵管理教育支出（项级），年初预算为70.21万元，支出决算为22.85万元，完成年初预算的32.55%，主要原因是退役士兵管理教育支出较少。

14.军队转业干部安置支出（项级），年初预算为0.3万元，支出决算为  14.80万元，主要用于军转干部生活补助支出，主要原因是上级资金未列入预算。

15.其他退役安置支出支出（项级），年初预算为16万元，支出决算为319.78万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助支出，主要原因是自主就业退役士兵一次性经济补助支出上级资金未列入预算。

16.行政运行支出（项级），年初预算为51.11万元，支出决算为  98.54万元，完成年初预算的192.80%，主要原因是行政运行支出增加。

17.拥军优属支出（项级），年初预算为5万元，支出决算为  8.56元，完成年初预算的171.2%，主要原因是拥军优属支出增加。

18.  事业运行支出（项级），年初预算为23.84万元，支出决算为  2.84，完成年初预算的11.91%，完成率较低的原因主要是县服务中心建设2020年尚未结算。

19.   其他退役军人事务管理支出（项级），年初预算为112.39万元，支出决算为  246.19万元，主要用于春节、八一慰问优抚对象支出，完成年初预算的219.05%，主要原因是八、一春节慰问支出增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算为81.57万元，支出决算为 33.96万元，完成年初预算的40.41%。具体情况为：

1.  行政单位医疗（项级），年初预算为6.54万元，支出决算为  6.38万元，完成年初预算的97.55%，主要原因是职工医疗保险有所调整。

2.  财政对其他基本医疗保险基金的补助（项级），年初预算为75.03万元，支出决算为26.58万元，完成年初预算的35.43%，完成率较低的主要原因是优抚对象2020年医疗报销较少。

（五）  住房公积金支出（项级），年初预算为9.69万元，支出决算为  9.34万元，完成年初预算的96.39%，主要原因是职工住房公积金有所调整。

（六）  用于社会福利的彩票公益金支出2.2支出（项级），年初预算为2.2万元，支出决算为  2.2万元，完成年初预算的100%。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出168.1万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出116.74万元，完成年初预算的123.73%。预决算差异主要为在职人员变动及正常的晋级晋档以及年中追加从事基本公共卫生服务人员工资。

（二）商品和服务支出36.73万元，完成年初预算的282.97%。差异原因为我局2020年为加强服务中心力量，购买社会服务支出。

  （三）对个人和家庭的补助支出10.46万元，较年初预算的增加10.45万元。差异原因为年中追加自主择业军官医疗保险、行政单位通讯补贴等支出。

（四）其他资本性支出购置办公设备4.17万元，主要为年中追加基本退役军人服务所需的办公设备购置等支出。

四、2020年度政府性基金支出决算情况

隆安县人退役军人事务局2020年度政府性基金支出2.2万元，较2019年度决算数增加0.4万元，增长22.22%。

隆安县人退役军人事务局2020年度政府性基金支出年初预算为2.2万元，支出决算为2.2万元，完成年初预算的100%。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

隆安县人退役军人事务局2020年度国有资本经营预算支出0万元，支出决算为0万元。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.07万元。

“三公”经费支出总额为1.07万元，与年初预数相比，增了0.13万元，与上年支出数相比，增了0.74万元，同比增加224.24%，原因是我局成立于2019年3月，2019年支出较少。因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预数持平，与上年支出持平；公务用车购置费支出决算0万元，与年初预算持平，与上年支出持平；公务用车运行费支出决算0万元，与年初预算持平，与上年支出持平；公务接待费支出决算1.07万元，与年初预数相比，增了0.13万元，与上年支出数相比，增了0.74万元，同比增加224.24%，原因是我局成立于2019年3月，2020年支出数较上年大福增加。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出决算0万元；全年使用财政拨款安排隆安县退役军人事务局机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元；其中：

公务用车购置支出0万元，本部门公务用车购置0辆，保有数0量。公务用车运行费支出0万元。

（三）公务接待费支出1.07万元，国内公务接待批次4  次，人次186  次，国（境）外公务接待批次0  次，人次0  次。其中：市级以上接待批次1次，人次3次，无违规接待现象。

七、其他重要事项情况说明

（一）  机关运行经费支出情况说明。

本部门2020年度机关运行经费支出40.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数增加27.92万元，增长215.10%。主要原因是：2020年购置保密电脑等办公设备、服务中心购买社会服务等支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2020年本部门政府采购支出总额8.39万元，其中：政府采购货物支出8.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额8.39万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  8.39万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共组织对“优待金”等1个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出590.62  万元，政府性基金预算支出  0万元。从评价情况来看，较好完成2020年部门整体支出绩效目标中产出指标。

组织对1  个部门（单位）开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3707.4万元，政府性基金预算支出  2.2万元。从评价情况来看整体支出绩效再评价的经费支出的日常财务管理工作由其实行独立核算和管理，经费开支能按批复预算的用途使用，做到专款专用，预算公开及时。但全年公共财政支出进度是均未达到序时进度要求，预算收支差异率高于规定的偏离范围。履职及效益方面。能按照要求，履行部门职责，较好完成2020年部门整体支出绩效目标，基本达到预期社会效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。