目    录

第一部分：隆安县卫生计生监督所概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：隆安县卫生计生监督所2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：隆安县卫生计生监督所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分隆安县卫生计生监督所概况

一、主要职能

负责实施辖区内卫生计生专项整治和日常监督检查；对公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生及消毒产品和涉及饮用水安全产品进行监督检查；对医疗卫生机构、采供血机构及其从业人员的执业活动进行监督检查，查处违法行为；对医疗卫生机构的放射诊疗、职业健康检查和职业病诊断工作、传染病防控、消毒隔离制度执行情况、医疗废物处置情况和菌（毒）种管理情况等进行监督检查，查处违法行为；依法打击“两非”行为，组织实施打击非法行医、非法采供血；配合相关部门实施医疗机构医疗广告的监督检查；对乡镇卫生计生综合监督执法进行指导和督查，对监督协管员进行培训、业务指导；负责本行政区域内卫生计生监督信息的收集、核实和上报；受理卫生计生范围内违法行为的投诉、举报；开展卫生计生法律法规宣传教育和执法检查；完成上级卫生计生行政部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

部门决算由隆安县卫生计生监督所1个单位构成。

第二部分：隆安县卫生计生监督所2020年度部门决算报表

详见附件： 2020年度部门决算公开附表

第三部分：隆安县卫生计生监督所2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入288.55万元，其中本年收入285.48万元， 较2019年度决算数减少104.13万元，下降26.52%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入285.48万元，为隆安县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数减少49.53万元，下降14.78%，主要原因是2019年有自治区补助县级卫生监督能力建设项目支出，2020年无此项目支出。

2．事业收入0万元，跟2019年度决算数持平。

3．经营收入0万元，跟2019年度决算数持平。

4．其他收入0万元，跟2019年度决算数持平。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，跟2019年度决算数持平。

6．上年结转和结余3.06万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数减少54.61万元，下降94.69%，主要原因是2018年自治区补助县级卫生监督能力建设项目年末有在实施待结算款56.42万元，2019年未无此款项。

（二）本部门2020年度总支出288.55万元，其中本年支出285.18万元，较2019年度决算数减少104.13万元，下降26.52%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）31万元：主要用于在职在编职工2019年度绩效考核奖励支出。较2019年度决算数增加7万元，增长29.17%，主要原因是2020年度发放的2019年度绩效考核奖励比2019年度发放的2018年度绩效考核奖励有所提高。

2.社会保障和就业支出20.22万元：主要用于在职在编职工基本养老保险缴费和退休人员生活补助支出。较2019年度决算数减少3.1万元，下降13.29%，主要原因是在职在编人员比上年减少导致基本养老保险缴费的减少。

3.卫生健康支出 220.20万元，主要用于工资福利支出112.97万元, 商品和服务支出88.62万元,对个人和家庭补助支出0.28万元，资本性支出18.33万元（职业卫生执法能力提升项目支出）。较2019年度决算数减少108.56万元，下降33.02%，主要原因是2019年有自治区补助县级卫生监督能力建设项目支出，2020年无此项目支出。

4.住房保障支出13.76 万元，主要用于职工住房公积金支出。较2019年度决算数增加0.22万元，增长1.62%，主要原因是公积金缴存基数的调整增加。

4．结余分配 0万元，跟2019年度决算数持平。

5．年末结转和结余3.37万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0.31万元，增长10.13%，主要原因是2020年新冠肺炎疫情防控支出略有结余。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况

隆安县卫生计生监督所2020年度一般公共预算支出285.18万元，较2019年度决算数减少104.44万元，下降26.81%。其中：基本支出211.23万元，项目支出73.95万元。

隆安县卫生计生监督所2020年度一般公共预算支出年初预算为222.11万元，支出决算为285.18万元，完成年初预算的128.40%。

（一）一般公共服务支出年初预算为0万元，支出决算为31万元。具体情况如下：

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出年初预算为0万元，支出决算为31万元。主要用于在职在编干部职工年度绩效奖励支出。预决算差异的主要原因是在职在编干部职工年度绩效奖励支出的增加。

（二）社会保障和就业支出年初预算为24.63万元，支出决算为20.22万元，完成年初预算的82.10%。具体情况如下：

1.机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为24.63万元，支出决算为18.87万元，完成年初预算的82.10%。预决算差异主要原因是职业年金缴费实际支出较年初预算少。

2.社会保险补贴年初预算为0万元，支出决算为1.35万元，预决算差异主要原因是社会保险补贴支出的增加。

（三）卫生健康支出年初预算为145.19万元，支出决算为220.20万元，完成年初预算的151.66%。具体情况如下：

1.卫生监督机构支出年初预算为130.92万元，支出决算为194.93万元，完成年初预算的148.89%。主要原因：一是2020年发放2019年绩效考核奖励导致工资福利支出比年初预算增加18.58万元；二是上级下达县级职业卫生执法能力提升项目支出20万元不在年初预算范围内。

2.基本公共卫生服务支出年初预算为4.28万元，支出决算为4.38万元，完成年初预算的102.34%。主要原因是基本公共卫生服务实际支出比年初预算少。

3.重大公共卫生服务支出年初预算为0万元，支出决算为0.5万元。主要原因是上级下达艾滋病防控支出不在年初预算范围内。

4.突发公共卫生事件应急处理支出年初预算为0万元，支出决算为10万元。主要原因是年内突发新冠肺炎疫情，上级下达突发公共卫生事件应急处理支出10万元不在年初预算范围内。

5.事业单位医疗支出年初预算为9.99万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的104.00%。主要原因是在职职工基本医疗保险缴费实际支出比年初预算增加。

（四）住房保障支出年初预算为14.78万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的93.10%。具体情况如下：

住房公积金支出年初预算为14.78万元，支出决算为13.76万元，完成年初预算的93.10%。预决算差异主要原因是公积金缴存基数的调整。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出211.23万元，支出具体情况如下：

1. 工资福利支出176.60万元，完成年初预算的130.84%。预决算差异原因主要是在职人员绩效奖励的增加导致工资福利支出的增加。

   （二）商品和服务支出33.00万元，完成年初预算的118.96%。预决算差异原因主要是开展业务工作需要增加办公费、印刷费、邮电费、劳务费等支出。

    （三）对个人和家庭的补助支出1.63万元，完成年初预算的16300%，预决算差异主要原因是公益性岗位社会保险补贴支出导致费用的增加。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   隆安县卫生计生监督所2020年度政府性基金支出0万元，跟2019年度决算数持平。

   隆安县卫生计生监督所2020年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   隆安县卫生计生监督所2020年度国有资本经营预算支出0万元，跟2019年度决算数持平。

   隆安县卫生计生监督所2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.78万元；公务接待费支出决算0.17万元。

   “三公”经费支出总额为3.95万元，与年初预数相比，减了1.03万元，与上年支出数相比，增了0.15万元，同比增加3.95%，原因是公务用车运行维护费比上年增加了0.07万元，公务接待费比上年增加0.08万元。因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预数相比，增了0万元，与上年支出数相比，增了0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.78万元，与年初预数相比，减了0.22万元，与上年支出数相比，增了0.07万元，原因是卫生监督业务量的增加导致公务用车油费比上年增加；公务接待费支出决算0.17万元，与年初预数相比，减了0.11万元，与上年支出数相比，增了0.08万元，原因是上级业务检查接待餐数较上年增加。

   具体情况如下：

   （一）因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排0机关、0个所属单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

   （二）公务用车购置及运行费支出3.78万元。其中：

   公务用车购置支出0万元。

   公务用车运行支出3.78万元。主要用于开展卫生监督业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，隆安县卫生计生监督所财政拨款的公务用车保有量为2辆，全年运行费支出3.78万元，平均每辆1.89万元。

   （三）公务接待费支出0.17万元，国内公务接待批次1次，人次14次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：市级以上接待批次1次，人次14次，无违规接待现象。

   七、其他重要事项情况说明

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   本部门2020年度机关运行经费支出33.00万元，比年初预算数增加5.26万元，增长18.96%。主要原因是开展业务工作需要增加办公费、印刷费、邮电费、劳务费等支出。比2019年增加1.21万元，增长3.81%，主要原因是卫生监督业务量增加导致办公费、印刷费等相应增加。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2020年本部门政府采购支出总额18.90万元，其中：政府采购货物支出13.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出5.35万元。授予中小企业合同金额0万元。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是开展卫生计生监督工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出285.18万元，政府性基金预算支出0万元。整体绩效目标完成情况：完成医疗卫生机构、采供血机构监督监管、生活饮用水卫生安全执法、公共场所卫生监督、学校卫生监督任务；依法开展打击“两非”、非法行医、非法采供血等专项执法工作；完成职业卫生和放射卫生监督、传染病防治卫生监督、消毒产品卫生监督、卫生监督抽检、医疗机构年度校验目标任务及其他年初制定的目标任务。

   
   第四部分  名词解释

    

   一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。