目    录

第一部分：隆安华侨管理区卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：隆安华侨管理区卫生院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：隆安华侨管理区卫生院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分隆安华侨管理区卫生院概况

一、主要职能

隆安华侨管理区卫生院是一家政府办非营利性医疗机构，以全心全意为人民服务为宗旨，承担本辖区医疗卫生服务及医疗救助工作；以公共卫生服务为主，综合提供预防、保健和基本医疗等职能，向辖区居民提供基本医疗服务和公共卫生服务。主要开展的诊疗科目有：预防保健科、内科、外科、妇产科、妇女保健科、儿科、儿童保健科、中医科、医学检验科、医学影像科。

二、部门决算单位构成

2020年度，隆安华侨管理区卫生院定编人数15人，在编人数9人。年末实有人数26人，其中9人为公共预算财政拨款补助开支。

第二部分：隆安华侨管理区卫生院2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件： 2020年度部门决算公开附表)

第三部分：隆安华侨管理区卫生院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入511.39万元，其中本年收入  320.24万元， 较2019年度决算数增加275.33万元，增长116.62%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入148.85万元，为隆安县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加5.58万元，增长3.89%，主要原因是收入增加。

2．事业收入320.24万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。如：计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。较2019年度决算数增加250.19万元，增长357.18%，主要原因是业务收入增加。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是隆安华侨管理区卫生院没有经营收入。

4．其他收入 0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是隆安华侨管理区卫生院没有经营收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度无收支缺口。

6．上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加0万元，增长0%，主要原因是上年度无结转和结余。

（二）本部门2020年度总支出431.51万元，其中本年支出 431.51万元， 较2019年度决算数增加210.56万元，增长95.3%。支出具体情况如下：

1．一般公共服务支出（类）6万元：主要用于在编人员工资福利支出6万元。较2019年度决算数增加3.2万元，增长114.28%，主要原因是人员增加。

1. 社会保障和就业支出1.24万元：主要用于遗属补助人员生活补助1.24万元。较2019年度决算数下降6.61万元，下降532.85%，主要原因是相关支出减少。

2. 卫生健康支出141.61万元：主要用于在职人员工资福利支出40.03万元；商品和服务支出90.33万元；资本性支出11.25万元。较2019年度决算数增长9万元，增长6.78%，主要原因是购置专用设备。

3. 其他支出282.66万元：主要用于在职人员工资福利支出162.01万元；商品和服务支出120.65万元。较2019年度决算数增长204.98万元，增长263.9%，主要原因支出增加。

   5．结余分配79.88万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加64.74万元，增长428.07%，主要原因是业务收入增加。

   6．年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无收入结转。

   四、2020年度政府性基金支出决算情况

   隆安华侨管理区卫生院2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

   隆安华侨管理区卫生院2020年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

   （一）一般公共服务支出（类）年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

   五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况

   隆安华侨管理区卫生院2020年度国有资本经营预算支出0 万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

   隆安华侨管理区卫生院2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。

   六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

   2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算3.8万元；公务接待费支出决算0万元。

   “三公”经费支出总额为3.8万元，与年初预数相比，减了1.2万元，与上年支出数相比，增了3.55万元，同比增加1451%，原因是公卫下乡宣传、体检，加之新冠疫情影响，需到各分场开展卫生宣传与各种健康讲座。因公出国（境）费支出决算0万元0；公务用车购置及运行费支出决算3.8万元，与年初预数相比，减了1.2万元，与上年支出数相比，增了3.55万元，原因是公卫下乡宣传、体检，加之新冠疫情影响，需到各分场开展卫生宣传与各种健康讲座；公务接待费支出决算0万元。

   具体情况如下：

   1.因公出国（境）费支出0万元。因公出国组团数0，人次0人。

                 

   2.

   公务用车购置及运行费支出3.8万元。其中：

   公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

   公务用车运行支出3.8万元。主要用于公卫下乡宣传、体检，加之新冠疫情影响，送检核酸至县人民医院，需到各分场开展卫生宣传与各种健康讲座所需车辆燃料费。2020年，隆安华侨管理区卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元，平均每辆0万元。

   3.公务接待费支出 0 万元，国内公务接待批次0 次，人次 0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次 0次。其中：市级以上接待批次0次，人次0次，无违规接待现象。

   七、其他重要事项情况说明

   （一） 机关运行经费支出情况说明。

   本单位无机关运行经费支出。

   （二）政府采购支出情况说明。

   2020年本单位无政府财政支出。

   （三）国有资产占用情况说明。

   截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是救护车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

   （四）预算绩效管理工作开展情况。

   本单位未开展预算绩效管理工作。

   
   第四部分  名词解释

    

   一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

   五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

   七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

   八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

   九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

4. 二、2020 年度一般公共预算支出决算情况

5. 隆安华侨管理区卫生院2020年度一般公共预算支出148.85万元，较2019年度决算数增加5.58万元，增长3.89%。其中：基本支出148.85万元，项目支出0万元。

6. 隆安华侨管理区卫生院2020年度一般公共预算支出年初预算为150万元，支出决算为148.85万元，完成年初预算的99.2%。

7. （一）一般公共服务支出年初预算为150万元，支出决算为 148.85万元，完成年初预算的99.2%。具体情况如下：

8. 1.事业运行支出。年初预算为7.2万元，支出决算为 6万元，完成年初预算的83.3%。主要原因是支出减少。

9. （二）社会保障和就业支出年初预算为1.8万元，支出决算为 1.24万元，完成年初预算的69%。具体情况如下：

10. 1.事业单位离退休支出。年初预算为1.8万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的69%。主要原因是支出减少。

11. （三）卫生健康支出年初预算为141万元，支出决算为141.6万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：

12. 1.乡镇卫生院支出。年初预算为15万元，支出决算为15.2万元，完成年初预算的101%。主要原因是支出增加。

13. 2.其他基层医疗卫生机构支出。年初预算为32万元，支出决算为31.58万元，完成年初预算的98.7%。主要原因是支出减少。

14. 3.基本公共卫生服务支出。年初预算为37万元，支出决算为36.81万元，完成年初预算的99.48%。主要原因是支出减少。

15. 4.重大公共卫生服务支出。年初预算为10万元，支出决算为8.014万元，完成年初预算的80.14%。主要原因是支出减少。

16. 5.突发公共卫生事件应急处理支出。年初预算为27万元，支出决算为30万元，完成年初预算的90%。主要原因是支出增加。

17. 6.中医（民族医）药专项支出。年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。

18. 三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

19. 2020年度一般公共预算财政拨款基本支出148.85万元，支出具体情况如下：

20. （一）工资福利支出 46.03万元，完成年初预算的 96.1 %。主要原因是支出减少。

21. （二）商品和服务支出90.33万元，完成年初预算的99.7 %。主要原因是支出减少。

22. (三）对个人和家庭的补助支出1.24万元，完成年初预算的 110.7 %，主要原因是遗属补助增加。

23. （四）资本性支出11.25万元，完成年初预算的108.5 %。主要原因是购置专用设备。