目    录

第一部分：隆安县屏山乡卫生院概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分：隆安县屏山乡卫生院2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：隆安县屏山乡卫生院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况。

二、2020年度一般公共预算支出决算情况。

三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2020年度政府性基金支出决算情况。

五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分隆安县屏山乡卫生院概况

一、主要职能

1.乡镇卫生院以公共卫生服务为主，提供预防、保健、基本医疗等综合服务。

2.加强农村疾病预防控制，做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发公共卫生事件报告工作，重点控制严重危害农民身体健康的传染病、地方病、职业病和寄生虫病等重大疾病。

3.认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病防控工作。

4.做好农村妇幼保健工作，提高妇女保健意识，改善儿童营养状况。

5.积极开展新型农村合作医疗、计划生育技术指导和康复工作。

6.开展爱国卫生运动，普及疾病预防和卫生知识，引导群众改善住房、食品、饮水、卫生条件，引导和帮助农民建立良好卫生。

二、部门决算单位构成

本院核定编制29人，现实有在编人数26人，其中：管理人员0人，专业技术人员25人，后勤服务聘用人员控制数1人。单位领导职数3名（兼职），其中:院长1名、副院长2名。本年新增专业技术人员3人，辞职0人。按照推行聘用制度的有关规定签订聘用合同的人员总数10人。

第二部分：隆安县屏山乡卫生院2020年度部门决算报表

(此部分另附表格，详见附件： 2020年度部门决算公开附表)

第三部分：隆安县屏山乡卫生院2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2020年度总收入807.02万元，其中本年收入  807.02万元，  较2019年度决算数增加154.75万元，增长23.72%。收入具体情况如下。

1．财政拨款收入217.02万元，为隆安县本级财政当年拨付的资金。较2019年度决算数增加17.59万元，增长8.82%，主要原因是本年度增加疫情防控经费收入。

2．事业收入590.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。本单位主要开展门急诊和住院医疗活动取得的收入。较2019年度决算数增加134.65万元，增长29.57%，主要原因是住院诊疗人次增多。

3．经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无经营收入。

4．其他收入  0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位无其他收入。

5．用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年度无收支缺口。

6．上年结转和结余45.74万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加40.37万元，增长8.83%，主要原因是一是业务量增加，二是业务成本减少。

（二）本部门2020年度总支出766.64万元，其中本年支出766.64万元，  较2019年度决算数增加153.84万元，增长25.10%。支出具体情况如下：......

1．一般公共服务支出（类）18.33万元：主要用于财政补助年终绩效考评绩效工资。

较2019年度决算数增加0.4万元，增长2.18%，主要原因是新增在编人员。

1. 社会保障和就业支出（类）1.29万元：主要用于事业单位离退休补助。3.卫生健康支出（类）747.02万元：主要用于乡镇卫生院和其他基层医疗卫生机构支出以及公共卫生支出。4．结余分配  0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无。5．年末结转和结余86.11万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2019年度决算数增加40.37万元，增长8.83%，主要原因是2021年业务量增多。二、2019 年度一般公共预算支出决算情况隆安县屏山乡卫生院2020年度一般公共预算支出217.02万元，较2019年度决算数增加17.59万元，增长8.82%。其中：基本支出217.02万元，项目支出0万元。隆安县屏山乡卫生院2020年度一般公共预算支出年初预算为217.02万元，支出决算为217.02万元，完成年初预算的100%。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为18.33万元，支出决算为  18.33万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：1.事业运行支出（项级）。年初预算为18.33万元，支出决算为18.33万元，完成年初预算的100%。（二）社会保障和就业支出（类）年初预算为1.29万元，支出决算为  1.29万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：
2. 事业单位离退休年初预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成年初预算的100%
3. 残疾人康复年初预算为0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。（三）卫生健康支出（类）年初预算为197.40万元，支出决算为  197.40万元，完成年初预算的100%。具体情况如下：1.其他卫生健康管理事务支出年初预算为3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的100%。2.乡镇卫生院初预算为45.41万元，支出决算为45.41万元，完成年初预算的100%。3.其他基层医疗卫生机构支出初预算为62.97万元，支出决算为62.97万元，完成年初预算的100%。4.基本公共卫生服务初预算为66.49万元，支出决算为66.49万元，完成年初预算的100%。5.重大公共卫生服务初预算为8.66万元，支出决算为8.66万元，完成年初预算的100%。6. 突发公共卫生事件应急处理初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。三、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款基本支出217.02万元，支出具体情况如下：
4. 工资福利支出  136.48万元，完成年初预算的100%。本年度预决算无差异。（二）商品和服务支出79.29万元，完成年初预算的100%。本年度预决算无差异。 1.社会保障和就业支出0.05万元2.卫生健康支出79.24万元四、2020年度政府性基金支出决算情况隆安县屏山乡卫生院2020年度政府性基金支出0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。隆安县屏山乡卫生院2020年度政府性基金支出年初预算为 0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。五、2020年度国有资本经营预算支出决算情况隆安县屏山乡卫生院2020年度国有资本经营预算支出     0万元，较2019年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：基本支出0万元，项目支出0万元。隆安县屏山乡卫生院2020年度国有资本经营预算支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。六、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.34万元，主要是因为开展基本公共卫生服务和疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等增加；公务接待费支出决算0万元。“三公”经费支出总额为7.34万元，与年初预数相比，增（减）了7.34万元，与上年支出数相比，增了6.72万元，同比增加1093.99%。因公出国（境）费支出决算0万元，与年初预数相比，增（减）了0万元，与上年支出数相比，增（减）了0万元；公务用车购置及运行费支出决算7.34万元，与年初预数相比，增了7.34万元，与上年支出数相比，增（减）了6.72万元；公务接待费支出决算0万元，与年初预数相比，增（减）了0万元，与上年支出数相比，增（减）了0万元。具体情况如下：  
5. 因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出7.34万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。公务用车运行支出7.34万元。主要用于开展基本公共卫生服务和疫情防控工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2020年，隆安县屏山乡卫生院开支财政拨款的公务用车保有量为1辆，全年运行费支出7.34万元，平均每辆7.34万元。（三）公务接待费支出  0 万元，国内公务接待批次  0次，人次0 次，国（境）外公务接待批次0 次，人次  0次。其中：市级以上接待批次0次，人次0次，无违规接待现象。七、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。本部门无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额270.05万元，其中：政府采购货物支出269.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.35万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆，本单位无其他用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理工作开展情况。1．绩效管理工作开展情况。本部门未开展预算绩效管理工作            第四部分  名词解释 一、财政拨款收入：指县本级财政部门当年拨付的资金。  二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：纳入县本级财政预决算管理的“三公”经费，是指隆安县本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。