隆安县经济贸易和信息化局 专栏
 
隆安县经济贸易和信息化局2017年度部门决算
隆安县经济贸易和信息化局 2018-08-29 09:24  作者:陈修密
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目    录

第一部分:隆安县经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:隆安县经济贸易和信息化局2017年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:隆安县经济贸易和信息化局2017年度部门决算情况说明

一、2017 年度收入支出决算总体情况。

二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释

第一部分:隆安县经济贸易和信息化局概况

一、主要职能

我局的主要职能是:一、提出全县新型工业化、信息化发展战略和政策,协调解决新型工业化、信息化进程中的重大问题;二、负责全县经济贸易和信息产业相关行业的管理工作,拟定并组织实施全县经济贸易和信息产业的行业规则、计划和产业政策;监测、分析全县经济贸易和信息产业运行态势,统计并发布相差信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展工的有关问题并提出政策建议;三、负责提出经济贸易和信息产业固定资产投资规模和方向、财政性建设资金安排的意见;四、负责全县中小企业安全生产方面的指导和管理工作。

二、部门决算单位构成

(一)隆安县经济贸易和信息化局(主管单位);

(二)隆安县商务综合行政执法大队;

(三)隆安县蔗糖生产技术指导站。

 

 

第二部分:隆安县经济贸易和信息化局2017年度部门决算报表

2017年度部门决算公开附表:

 

表一:收入支出决算总表

单位:万元

 

收    入

支     出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 1860.33

一、一般公共服务支出

 344.17

二、事业收入

 

二、科学技术支出

 321.15

三、事业单位经营收入

 

三、社会保障和就业支出

 148.81

四、其他收入

 

四、医疗卫生与计划生育支出

 12.8

 

五、节能环保支出

 31.66

 

六、城乡社区支出

 30.46

 

 

七、资源勘探信息等支出

 859.69

 

 

八、商业服务业等支出

 15.10

金融支出

57.05

十、住房保障支出

24.47

本年收入合计

1860.33

本年支出合计

 1845.35

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 346.33

年末结转与结余

 361.31

 

 

 

收入总计

2206.66

支出总计

 2206.66

?????

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表二:收入决算表

单位:万元                     

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1860.33

1860.33

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

359.15

359.15

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅相关事务

240.96

240.96

 

 

 

 

 

2010301   

行政运行

137.15

137.15

 

 

 

 

 

2010399

其他办公厅相关事务

103.81

103.81

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

7.83

7.83

 

 

 

 

 

2010501

 行政运行

7.83

7.83

 

 

 

 

 

20113

商贸事务

106.69

106.69

2011301

行政运行

39.58

39.58

2011350

 事业运行

11.12

11.12

2011399

其他商贸事务

56

56

20129

群众团体事务

3.66

3.66

20129999

其他群众团体事务

3.66

3.66

206

科学技术支出

321.15

321.15

20604

科学研究与开发

        321.15

      321.15

2060403

产业技术研究与开发

        321.15

      321.15

208

社会保障和就业支出

        148.81

      148.81

20805

行政事业单位离退休

        148.81

      148.81

2080501

归口管理的行政单位离退休

        109.44

      109.44

2080502

事业单位离退休

18.6

18.6

2080505

机关事业单位养老保险

        20.77

       20.77

210

医疗卫生与计划生育支出

        12.8

       12.8

2101101

 行政单位医疗

         7.66

7.66

2101102

 事业单位医疗

5.14

5.14

211

节能环保支出

        31.66

       31.66

21110

能源节约利用

        21.66

       21.66

2111001

能源节约利用

        21.66

       21.66

21111

污染减排

        10.00

       10.00

2111103

 减排专项支出

        10.00

       10.00

212

城乡社区支出

        30.46

       30.46

21208

国有土地使用权出让收入排

        30.46

       30.46

215

资源勘探信息等支出

       859.69

      859.69

21599

资源勘探信息等支出

       859.69

      859.69

2159904

 技术改造支出

        25.75

       25.75

2159999

其他资源勘探信息等支出

       833.94

      833.94

216

商业服务业等支出

        15.1

       15.1

2160699

 其他涉外发展服务支出

        15.1

       15.1

217

金融支出

        57.05

       57.05

21703

金融发展支出

        57.05

       57.05

2170399

其他金融发展支出

        57.05

       57.05

221

住房保障支出

        24.47

       24.47

22102

住房改革支出

        24.47

       24.47

 

 

 

 

 

2210201

 住房公积金

        24.47

       24.47

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

   5

6

合计

 1845.35

474.24

1371.11

 

 

 

201

一般公共服务支出

    344.17

      288.17

        56.00 

 

 

 

20103

政府办公厅相关事务

    225.98

      225.98

 

 

 

 

2010301   

行政运行

    137.15

      137.15

 

 

 

 

2010399

其他办公厅相关事务

    88.83

  88.83

 

 

 

 

20105

统计信息事务

      7.83

    7.83

 

 

 

 

2010501

 行政运行

      7.83

    7.83

20113

商贸事务

    106.69

 106.69

2011301

行政运行

     39.58

  39.58

2011350

 事业运行

     11.12

11.12

2011399

其他商贸事务

     56.00

        56.00

20129

群众团体事务

      3.66

   3.66

20129999

其他群众团体事务

      3.66

   3.66

206

科学技术支出

    321.15

 

 321.15

20604

科学研究与开发

    321.15

 

 321.15

 

 

 

2060403

产业技术研究与开发

    321.15

 

 321.15

 

 

 

208

社会保障和就业支出

    148.81 

 148.81

 

 

 

 

20805

行政事业单位离退休

    148.81 

 148.81

 

 

 

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

    109.44

 109.44

2080502

事业单位离退休

     18.60

  18.60

2080505

机关事业单位养老保险

     20.77

  20.77

210

医疗卫生与计划生育支出

     12.80

  12.80

2101101

 行政单位医疗

      7.66

   7.66

2101102

 事业单位医疗

      5.14

   5.14

211

节能环保支出

     31.66

        31.66

21110

能源节约利用

     21.66

        21.66

2111001

能源节约利用

     21.66

        21.66

21111

污染减排

     10.00

        10.00

2111103

 减排专项支出

     10.00

       10.00

212

城乡社区支出

30.46

        30.46

21208

国有土地使用权出让收入安排

30.46

        30.46

215

资源勘探信息等支出

    859.69

       859.69

21599

资源勘探信息等支出

    859.69

       859.69

2159904

 技术改造支出

     25.75

        25.75

2159999

其他资源勘探信息等支出

   833.94

       833.94

216

商业服务业等支出

     15.10

        15.10

2160699

 其他涉外发展服务支出

     15.10

        15.10

217

金融支出

     57.05

        57.05

21703

金融发展支出

     57.05

        57.05

2170399

其他金融发展支出

     57.05

        57.05

221

住房保障支出

     24.47

  24.47

22102

住房改革支出

     24.47

  24.47

2210201

 住房公积金

     24.47

  24.47

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1829.87

一、一般公共服务支出

18

   344.17

 344.17

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

  30.46

二、科学技术支出

19

   321.15

 321.15

 

 

3

 

三、社会保障和就业支出

20

   148.81

 148.81

 

 

4

 

四、医疗卫生与计划生育支出

21

    12.80

  12.80

 

 

5

 

五、节能环保支出

22

    31.66

  31.66

 

 

6

 

六、城乡社区支出

23

    30.46

  30.46

 

 

7

 

七、资源勘探信息等支出

24

   859.69

 859.69

 

 

8

 

八、商业服务业等支出

25

    15.10

  15.10

 

 

9

 

九、金融支出

26

    57.05

  57.05

 

 

10

 

十、住房保障支出

27

    24.47

  24.47

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

1860.33

本年支出合计

29

1845.35

年初财政拨款结转和结余

13

  346.33

年末结转和结余

30

361.31

一般公共预算财政拨款

14

  197.51

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

  148.82

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

2206.66

合计

34

2206.66

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

 1845.35

474.24

1371.11

201

一般公共服务支出

   344.17

      288.17

        56.00 

20103

政府办公厅相关事务

    225.98

      225.98

 

2010301   

行政运行

    137.15

      137.15

 

2010399

其他办公厅相关事务

     88.83

  88.83

 

20105

统计信息事务

      7.83

    7.83

 

2010501

 行政运行

      7.83

    7.83

20113

商贸事务

    106.69

 106.69

2011301

行政运行

     39.58

  39.58

2011350

 事业运行

     11.12

11.12

2011399

其他商贸事务

     56.00

        56.00

20129

群众团体事务

      3.66

   3.66

20129999

其他群众团体事务

      3.66

   3.66

206

科学技术支出

    321.15

 

 321.15

20604

科学研究与开发

    321.15

 

 321.15

2060403

产业技术研究与开发

    321.15

 

 321.15

208

社会保障和就业支出

    148.81 

 148.81

 

20805

行政事业单位离退休

    148.81 

 148.81

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

    109.44

 109.44

2080502

事业单位离退休

     18.60

  18.60

2080505

机关事业单位养老保险

     20.77

  20.77

210

医疗卫生与计划生育支出

     12.80

  12.80

2101101

 行政单位医疗

      7.66

   7.66

2101102

 事业单位医疗

      5.14

   5.14

211

节能环保支出

     31.66

        31.66

21110

能源节约利用

     21.66

        21.66

2111001

能源节约利用

     21.66

        21.66

21111

污染减排

     10.00

        10.00

2111103

 减排专项支出

     10.00

        10.00

212

城乡社区支出

30.46

        30.46

21208

国有土地使用权出让收入安排

30.46

        30.46

215

资源勘探信息等支出

    859.69

       859.69

21599

资源勘探信息等支出

    859.69

       859.69

2159904

 技术改造支出

     25.75

       25.75

2159999

其他资源勘探信息等支出

    833.94

       833.94

216

商业服务业等支出

     15.10

        15.10

2160699

 其他涉外发展服务支出

     15.10

        15.10

217

金融支出

     57.05

        57.05

21703

金融发展支出

     57.05

        57.05

2170399

其他金融发展支出

     57.05

       57.05

221

住房保障支出

     24.47

  24.47

22102

住房改革支出

     24.47

  24.47

2210201

 住房公积金

     24.47

  24.47

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

 

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

265.55

302

商品和服务支出

 56.18

30101

 基本工资

 100.48

30201

 办公费

 10.36

30102

 津贴补贴

  68.43

30202

 印刷费

  0.22

30207

 邮电费

   2.77

30103

 奖金

  55.33

30211

 差旅费

 21.91

30104

 其他社会保障缴费

  12.80

30214

 租赁费

  0.50

30107

 绩效工资

    6.74

30215

 会议费

  1.89

30108

 机关事业基本养老

   20.77

30216

 培训费

   1.14

30217

公务接待费

   1.11

30226

 劳务费

   4.81

30228

 工会经费

   3.66

30229

 福利费

   1.60

30231

 公务用车费

   6.21

30199

 其他工资福利支出

    1.00

30299

其他商品和服务

 

303

对个人和家庭的补助

 152.51

310

其他资本性支出

 

30301

 离休费

  7.49

31001

房屋建筑物购建

 

30302

 退休费

 117.64

 

 

30305

 生活补助

    2.91

31099

其他资本性支出

 

30311

 住房公积金

  24.47

304

企事业单位补贴

 

30313

 购房补贴

 

30401

 企业政策性补贴

 

30399

 其他对个人和家庭的补助支出

 

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

 国内债务付息

 

 

 

 

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

 赠与

 

 

 

 

 

 

人员经费合计

 418.06

公用经费合计

 56.18

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2017年度预算数

2017年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

7.50


6.30


   6.30

 1.20

7.32

    6.21



 6.21

1.11

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

 

项   

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

?

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出  

项目支出

?
?
?

栏次

1

2

3

4

5

6

?

合计

   148.82

30.46

30.46

 

 30.46

 148.82

?

212

 城乡社区支出

   148.82

30.46

30.46

 

 30.46

 148.82

?

21208

 国有土地出让收入安排

   148.82

30.46

30.46

 

 30.46

 148.82

?

2120809

 破产或改制企业职工安置费

   148.82

30.46

30.46

 

 30.46

 148.82

?

 

 

 

 

 

 

 

 

?
?????????

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


第三部分:隆安县经济贸易和信息化局2017年度部门决算情况说明

一、2017年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2017年度总收入1860.33万元,其中本年收入1860.33万元, 较2016年度决算数减少2795.36万元,下降60.04%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入1860.33万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少2795.36万元,下降60.04%,主要原因是2017年区、市对企业的各项补助相对减少,尤其是商贸事务、科学技术支出、节能环保支出、资源勘探信息等支出这几块都成倍减少。

2.我局没有事业收入、经营收入和其他收入,单位所有收入全部依赖财政拨款。

3.上年结转和结余361.31万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,属于财政拨款结转和结余。较2016年度决算数增加14.98万元,增长4.32 %。

(二)本部门2017年度总支出1845.35万元,其中本年支出1845.35万元, 较2016年度决算数减少2764.23万元,增长下降59.97 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务344.17万元:主要用于本局人员经费及相关的工作经费以及部分专项资金,还包括行政离退休人员支出。

2.科学技术支出321.15万元,主要用于本县企业的专项资金补助。

3.社会保障和就业(类)148.81万元:用于按国家规定发放的事业单位离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

4节能环保支出31.66万元,主要用于县内工业企业节能环保方面的支出。

5.资源勘探信息等支出859.69万元,主要用于县内相关工业企业的补助支出。

6.商业服务业支出15.10万元,用于县内商业企业的奖励。

7.住房保障支出(类)24.47万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

8.年末结转和结余361.31万元,为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,主要是财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

隆安县经济贸易和信息化局2017 年度一般公共预算支出1845.35万元,其中:基本支出474.24万元,项目支出1371.11万元。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出474.24万元,其中:人员经费418.06万元,主要包括:基本工资100.48万元、津贴补贴68.43万元、奖金55.33万元、社保费12.80万元、绩效工资6.74万元、机关事业单位基本养老缴费20.77万元、其他工资福利支出1万元,还包括离休费7.49万元、退休费117.64万元、生活补助2.91万元、住房公积金支出24.47万元;公用经费56.18万元,主要包括:办公费10.36万元、印刷费0.22万元、邮电费2.77万元、差旅费21.91万元、会议费1.89万元、培训费1.14万元、劳务费4.81万元、工会经费3.66万元、公务接待费1.11万元、福利费1.60万元、公务用车运行维护费6.21万元。

三、2017年度政府性基金支出决算情况

隆安县经济贸易和信息化局2015年度政府性基金支出148.82元万元,用于改制企业职工安置费等,2016年未曾开支,继续结转。

四、一般公共预算安排的“三公”经费支出决算情况说明

2016年度一般公共预算安排的“三公“经费支出决算中,公务用车购置及运行费支出决算6.21万元;公务接待费支出决算1.11万元。具体情况如下:

(一)公务用车购置及运行费支出6.21万元。主要用于县内外因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,我局及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆,全年运行费支出6.21万元,平均每辆2.07万元。

(二)公务接待费支出1.11万元,主要是打击走私冻品联合执法用餐。

六、其他重要事项情况说明。

(一)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额12.37万元,其中:政府采购货物支出12.37万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.37万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2017年,(本单位)共组织对2个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款38万元,占年初预算的1%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。





 




  
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