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隆安县公安局2017年度部门决算
隆安县公安局 2018-08-30 18:15  
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  目    录

  

  第一部分:隆安县公安局概况

  一、主要职能

  二、部门决算单位构成

  第二部分:隆安县公安局2017年部门决算报表

  表一:收入支出决算总表

  表二:收入决算表

  表三:支出决算表

  表四:财政拨款收入支出决算总表

  表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

  表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

  表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分:隆安县公安局2017年度部门决算情况说明

  一、2017 年度收入支出决算总体情况。

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  四、2017 年度政府性基金支出决算情况。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

  六、其他重要事项情况说明。

  第四部分:名词解释

  

  

  第一部分:隆安县公安局概况

  一、主要职能

  我局的主要职责预防、制止和侦查违法犯罪活动;防范、打击恐怖活动;维护社会治安秩序,制止危害社会治安秩序的行为;管理交通、消防、危险物品;管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务;维护辖区的治安秩序;警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施;管理集会、游行和示威活动;监督管理公共信息网络安全监察工作;指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作,指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。

  二、部门决算单位构成

  大队为正科级规格,下设13个派出机构,分布在全县各乡镇和华侨管理区,局机关内设大队跟办公职能部门10个。

  

  第二部分:隆安县公安局2017年度部门决算报表

  

  相关表格请查看附件。

  


  第三部分:隆安县公安局2017年度部门决算情况说明

  一、2017年度收入支出决算总体情况

  (一)本部门2017年度总收入 4951.14 万元,其中本年收入 4951.14 万元, 较2016年度决算数减少 1305.34 万元,下降21.24%。收入具体情况如下。

  1.财政拨款收入 4794.74 万元,为县本级财政当年拨付的资金。较2016年度决算数减少 1359.18 万元,下降22.08 %,主要原因是比去年少了新建看守所工程项目投入。

  2.事业收入 0 万元。

  3.经营收入 0 万元。

  4.其他收入 0 万元。

  5.用事业基金弥补收支差额 0 万元。

  6.上年结转和结余156.4 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,较2016年度决算数增加,主要原因跨年度工程款项未结算。

  (二)本部门2017年度总支出4951.14 万元,其中本年支出 4951.14 万元, 较2016年度决算数减少1178.94万元,下降19.23%。支出具体情况如下:

  1.一般公共服务支出(类)25.87 万元:主要用于工会经费的开支。较2016年度决算数增加25.87 万元,主要原因是增加了工会经费的开支。

  2. 公共安全支出(类) 3949.42 万元:主要用于隆安县公安局本级单位行政运行经费的在职人员工资、日常办公开支、看守所拘留所日常开支,和其他办案的项目开支。较2016年度决算数减少 1553 万元,下降28.22%,主要原因是减少了去年看守所建设项目的投入。

  3.社会保障和就业(类) 655.87 万元:主要用于隆安县公安局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出。较2016年度决算数增加246.45 万元,增长56.6%,主要原因是本年度增加了在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出。

  4.住房保障支出(类) 169.85 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。较2016年度决算数增加 26.03万元,增长18.09%,主要原因是住房公积金基数的上升,缴纳金额也有所提高。

  5. 医疗卫生与计划生育支出(类) 145.41 万元,主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险方面的支出。较2016年度决算数增加 71 万元,增长80.61%,主要原因是工资调整跟社保基数的上升,缴纳金额也有所提高。

  6.年末结转和结余0万元。

  二、2017 年度一般公共预算支出决算情况

  隆安县公安局2017年度一般公共预算支出 4951.14 万元,较2016年度决算数减少1305.34 万元,下降21.24%。其中:基本支出 4081.42 万元,项目支出 869.71万元。

  隆安县公安局2017年度一般公共预算支出年初预算为 3575.99 万元,支出决算为 4794.73 万元,完成年初预算的134.08%。

  (一)一般公共服务支出(类)年初预算为25.87 万元,支出决算为 25.87 万元。根据隆安县财政局决算功能分类的项目调整主要用于工会经费的支出。

  (二)公共安全支出(类)年初预算为 2730.4万元,支出决算为3949.42万元,完成年初预算的108.02%。主要用于隆安县公安局本级单位行政运行经费的在职人员工资、日常办公开支和各类公安案件办理开支。与年初预算的差异主要原因是人员经费和日常办公开支的增加。

  (三)社会保障和就业(类)年初预算为 655.87 万元,支出决算为 655.87万元,完成年初预算的100%。主要用于隆安县公安局本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴和在职人员机关事业单位基本养老保险缴费的支出。与年初预算的差异不大。

  (四)住房保障支出(类)年初预算为 169.84 万元,支出决算为 169.84 万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金方面的支出。与年初预算的差异主要原因是住房公积金基数的上升,缴纳金额也有所提高。

  (五)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 145.4 万元,支出决算为145.4 万元,完成年初预算的100%。主要用于按照国家政策规定为职工购买医疗保险方面的支出。。

  三、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出 428.01 万元,支出具体情况如下:

  (一)工资福利支出3022.76 万元,完成年初预算的119%。与年初预算的差异主要因为工资的调增。

  (二)商品和服务支出 608.5 万元,完成年初预算的79.8%。与年初预算的差异不大。

   (三)对个人和家庭补助支出 450.31 万元,完成年初预算的264.61%。与年初预算的差异主要原因是年初预算中没有包含退休人员的退休费。

  四、2017年度政府性基金支出决算情况

  隆安县公安局2017年度政府性基金支出 0 万元,其中:基本支出 0 万元,项目支出 0 万元。

  隆安县公安局2017年度政府性基金支出年初预算为 0 万元,支出决算为 0 万元。

  五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

  2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 156 万元;公务接待费支出决算 0 万元。

  具体情况如下:

  (一)因公出国(境)费支出 0 万元。

  (二)公务用车购置及运行费支出 156 万元

  主要用于日常巡逻、出警因公出行以及开展办案业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年,隆安县公安局开支财政拨款的公务用车保有量为29 辆,全年运行费支出 156 万元,平均每辆 5.37 万元。

  (三)公务接待费支出 1.76 万元。用于各类工作检查组的工作用餐。

  六、其他重要事项情况说明

  (一) 机关运行经费支出情况说明。

  2017年本部门机关运行经费支出 608.34 万元,比2016年增加 129万元,增加21.31%。主要原因是:2017年有13辆警车报废,公务用车总数上减少13辆,需要租用地方车辆办理公安案件。

  (二)政府采购支出情况说明。

  2017年本部门政府采购支出总额 751.43 万元,其中:政府采购货物支出 633.33 万元、政府采购工程支出 118.1 万元、政府采购服务支出 0 万元。

  (三)国有资产占用情况说明。

  截至2017年12月31日,本部门共有车辆29辆,其中,一般执法执勤用车 29 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套),100万元以上专用设备 0 台(套)。

  (四)预算绩效管理工作开展情况。

  1.绩效管理工作开展情况。

  根据财政预算管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中,涉及项目 1 个,共涉及资金 31 万元,自评覆盖率达到33.33%。

  共组织对“OA自动化办公系统建设” 1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 150 万元。从评价情况来看,上述项目支出绩效情况理想,达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

  2.部门决算中项目绩效自评结果。

  我部门根据年初设定的绩效目标,“OA自动化办公系统建设”项目自评得分为85分。发现的主要问题及原因:项目绩效目标中计划完成OA自动化办公系统建设,已经基本完成。部分系统缺陷已经整改。

  第四部分  名词解释

  一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

  五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

  七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  



正文附件:2017年公安局部门决算公开表格.xls(←点击下载;或点击鼠标右键,另存)

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